浠水县工商联2019年部门决算公开说明补充

　　目  录

　　第一部分 浠水县工商联概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 浠水县工商联2019年部门决算表

　　第三部分 浠水县工商联2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　浠水县工商联概况

　　一、 部门职能

　　工商联是***领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

　　根据省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》(鄂发〔2011〕9号)、《中共浠水县委关于进一步加强和改进新时期工商联工作的意见》(浠发【2012】15号)文件精神，县工商联的主要职能作用为：(1)做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长;(2)协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展;(3)发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务;(4)履行业务主管职能，促进行业协会商会改革和发展;(5)指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证;(6)参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

　　二、 部门决算单位机构设置

　　县工商联机关行政编制3人，实有在职 2人;公益性岗位1人。离休人员0人，退休人员1人。内设机构：无

　　第二部分

　　县工商联2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　浠水县工商联2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　县工商联2019年收、支总计45.97万元。与2018年相比，收、支总计各减少了12.439万元，下降21.30%。主要是：

　　1、一般公共服务支出减少9.83万元;

　　2、社会保障和就业支出减少2.609万元。

　　二、收入决算情况说明

　　县工商联2019年本年收入合计45.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.97万元，占收入总额的100%;2019年年初预算数与决算数相比，财政拨款收入年初预算41.33万元，与决算数45.97万元相差4.***万元。预、决算差异主要原因：决算数45.97万元，其中：预算数41.33万元，还增加了2018年全县综合考核优胜单位奖励资金2.0767万元，人员调动、年终结算增加解困资金2.5633万元。

　　三、支出决算情况说明

　　县工商联2019年本年支出合计45.97万元，其中：一般公共服务支出43.17万元，占支出总额的93.91%;社会保障和就业支出2.80万元，占支出总额的6.09%。

　　支出方面：年初预算41.33万元，比决算数45.97万元相差4.***万元。增加了2018年全县综合考核优胜单位奖励资金2.0767万元，其他政策性奖励资金2.5633万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　县工商联2019年本年财政拨款收、支总决算45.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.439万元，下降21.30%。主要是：

　　1、一般公共服务支出减少9.83万元;

　　2、社会保障和就业支出减少2.609万元;

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　县工商联2019年一般公共预算财政拨款本年支出45.97元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.439万元，下降21.30%。

　　主要是：

　　1、一般公共服务支出减少9.83万元;

　　2、社会保障和就业支出减少2.609万元;

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款本年支出45.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.17万元，占支出总额的93.91%;社会保障和就业支出2.80万元，占支出总额的6.09%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　县工商联2019年一般公共预算财政拨款基本支45.97元，其中：

　　(一)人员经费34.30万元，主要包括：

　　工资福利支出34.30万元，其中：基本工资6.71万元;津贴补贴7.78万元;奖金12.03万元;伙食补助费0.79万元;绩效工资0万元;机关事业单位基本养老保险缴费2.80万元;职业年金缴费0万元;职工基本医疗保险缴费1.33万元;其他社会保障缴费0.05万元;住房公积金2.82万元。

　　(二)公用经费11.66万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出10.85万元，其中：办公费0.80万元;水费0.05万元;电费0.22万元;邮电费0.22万元;差旅费3.05万元;会议费0.25万元;公务接待费0.35万元;劳务费4.39万元;工会经费0.90万元;福利费0.60万元;

　　2、资本性支出0.81万元，其中：办公设备购置0.39万元;信息网络及软件购置更新0.42万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　县工商联2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.35万元，超出预算的0.15万元，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.35万元，超出预算的75%。决算数超出预算数主要原因是浠水异地商会回浠水交流活动增多，导致公务接待费超预算0.15万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　县工商联2019年“三公经费”支出0.35万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费0.35万元，占100%。

　　2019年，公务接待8批次，公务接待70人次。公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元，主要是浠水异地商会回浠水交流活动增多。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年县工商联机关运行经费支出11.66万元，其中： 办公费0.80万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.22万元、取暖费3.49万元、差旅费3.05万元、会议费0.25万元、公务接待费0.35万元、劳务费4.39万元、工会经费0.90万元、福利费0.62万元、办公设备购置0.39万元、信息网络及软件购置更新0.42万元。

　　2019年机关运行经费支出11.66万元，比2018年减少7.***43万元，下降39.60%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出，压缩会议、以会代训，节约用电、用纸。

　　九、政府采购支出情况

　　县工商联2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0万元，占比0%。本年度政府采购支出总额与上年度持平，根据实际情况未作调整。

　　十、国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公用车，单位价值0万元以上通用设备0台，无单价0万元以上的专用设备。

　　十一、预算绩效评价情况

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，县工商联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计8.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，县工商联做到了财务管理工作有制度可依、有规章可循，制定了《浠水县工商业联合会机关财务管理规定》管理制度，规定了各相关业务的审批权限，明确了记账人员与经济业务事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限，并相互分离、相互制约。县工商联2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关例行节约反对浪费条例》，履职效益明显，总体效果较好。综合评价得分为90.45分，评价结果为“优”。

　　(二)绩效评价结果应用情况

　　1、部门绩效评价结果应用情况

　　加强绩效评价结果应用，县工商联将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

　　2、部门绩效评价结果拟应用情况

　　县工商联将绩效自评结果与2020年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

浠水县工商业联合会2019年决算表.XLS.xls