浠水县老干局2018年度部门决算公开说明

　　第一部分 浠水县老干局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，老干局机关下有2个二级单位：休干所和老干部活动中心。内设科室有2个：办公室和安置股。

　　二、部门决算单位人员构成及主要职责情况

　　(一)人员构成及单位基本情况：

　　1、老干局财政全额供给总共25人，其中在职 13人，离退休 12 人。其中局机关在职5人，二级单位休干所在职5人，活动中心在职3人。

　　2、内设科室：2个，办公室和安置股。

　　(二)单位主要职责

　　1. 认真贯彻执行***、***和省委、省政府及市委、市政府，县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

　　2. 按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。

　　3. 有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用;协助关心下一代工作委员会做好关心下一代的工作。

　　4. 组织老干部进行政治学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

　　5. 努力办好休干所、老干部活动中心和老年大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。

　　第二部分 浠水县老干局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况(包括本级决算和所属单位决算内的汇总决算)

　　浠水县老干局2018年度收入总计213.74万元，其中财政拨款收入213.74万元，事业收入 万元，其他收入 万元，年初结余0万元。支出总计213.74万元。

　　二、2018年度收入决算情况

　　浠水县老干局2018年度收入总计213.74万元，其中财政拨款收入213.74元，事业收入 万元，其他收入 万元，年初结余0万元。

　　三、2018年度支出决算情况

　　浠水县老干局2018年度本年支出总计213.74万元。其中：基本支出156.24万元，占本年支出73.1 %，项目支出57.5万元，占本年支出26.9%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　中共浠水县委老干部局2018年度财政拨款收支总计213.74万元。与2017年相比，收、支各减少了11%，主要原因是离退休老干部的工资津贴发放统一由机关事业保险局执行，所以经费不从单位列支,所以年度总支出有所下降。

　　五、2018年支出情况

　　浠水县老干局2018度一般公共预算财政拨款全年共支出213.74万元。其中，人员经费104.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、防汛费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　浠水县老干局是全额公共预算财政拨款预算安排"三公"经费，其中老干局本级为行政单位，二级单位休干所和活动中心为参公单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2018年度"三公"经费拨款年度预算数为0.32万元，支出决算为2.4万元。其中

　　(三)公经费支出情况

　　县老干局2018年“三公”经费决算2.4万元，具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费为0元。

　　(2)公务接待费2.4万元，包括单位按规定开支的公务接待支出。其中接待各级老干局考察、调研、检查等工作6次，累计50人;接待副县级及以上老干部开展活动6次;接待乡镇精准扶贫、调研等工作5次，累计20人;接待招商引资工作6次，累计8人。

　　(3)由于2016年公务用车机制改革，老干局公务用车于2016年已全部移交至机关事物管理局，从2016年移交之始，公务用车购置数及保有量持续为0.

　　⑷公务用车租车费用1.26万元，主要是公车办公务用车租车费等支出。

　　七、政府性基金预算支出安排情况

　　无。

　　八、国有资产占用情况

　　浠水县委老干部局有局办公楼、老干部活动中心、老年人大学三栋自建房，然后加上办公设备等，总价值为383.7万元。

　　九、绩效目标设置情况

　　2018年老干局以下项目：春节慰问、老干部活动中心、老干三费、关工委活动、老年大学、老干业务费、离退休干部党工委工作经费，绩效目标已实现全覆盖。

　　十、机关运行经费情况

　　2018年老干局机关及下属2家二级单位机关运行经费213.74万元。其中：其中，人员经费104.36万元，公用经费109.38万元.

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指县财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指用于财政信息化建设运行维护和全县财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　8、机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、浠水县老干局2018年度部门决算公开表

　　附：老干局18年财政决算公开情况表.xls老干局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls