浠水县巴河镇人民政府2019年部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 浠水县巴河镇人民政府概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 浠水县巴河镇人民政府2019年部门决算表

　　第三部分 浠水县巴河镇人民政府2019年部门决算 情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　浠水县巴河镇人民政府概况

　　一、 部门职能

　　(一)贯彻执行党的各项方针政策，保障全镇居民享有宪法赋予的各项权力。加强综合治理维护社会稳定，妥善处理突发性和群体性事件，调解处理各种利益和矛盾纠纷，根据全镇需要组织制定和推动落实居民认可的乡规民约构建和谐乡镇，打造平安乡镇。

　　(二)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，营造良好的投资环境，加大招商引资力度，做好人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，加强信息服务功能建设，促进新技术推广，从而振兴乡村经济。

　　(三)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强地方道路、公共设施、水利设施的建设和管理，加大土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护力度，做好护林防火工作，在法定条件下做好资源开发和利用以及整治工作。

　　(四)负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，建立和贯彻农村社会保障制度，打赢脱贫攻坚战奠定乡村振兴基础。

　　(五)按计划组织本级财政收入和税费的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　(六)繁荣乡村文化，抓好精神文明建设，加强社会公德建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　(七)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，建立民主决策、科学决策的程序和机制，打造过硬的基层队伍。

　　(八)完成上级政府交办的其它事项

　　二、部门决算单位机构设置

　　从决算单位构成看，浠水县巴河镇人民政府部门决算包括：本级政府机关，不包括内设机构之外的镇直机关事业单位和大学生村官的决算，还不包括县级及相关部门拨付到村级相关建设资金。

　　(一)人员构成：浠水县巴河镇人民政府编制71人，(行政编制70人，事业编制1人)，离退休人员79人(离休1人，退休78人)，工勤编制0人，我镇内聘工勤人员3人其经费纳入决算。

　　(二)内设机构：

　　巴河镇政府机关，根据县“三定”方案，内设机构3个：党政综合办公室(加挂应急管理办公室牌子)、经济发展办公室(加挂脱贫攻坚指挥部办公室牌子)、社会事务办公室(加挂综治维稳中心、退役军人服务站牌子)。

　　镇人大、纪检、人武、工会、共青团、妇联按有关规定和章程设置，不设政协机构，其日常工作统一纳入党政综合办公室。

　　镇政府整合镇直机关事业单位资源，设置“群众服务中心”，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“群众服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，减低成本，方便群众办事，其日常工作由党政综合办公室负责协调和指导。

　　第二部分

　　浠水县巴河镇人民政府2019年部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　浠水县巴河镇人民政府2019年部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　巴河镇人民政府2019年收、支总计1745.3万元。与2018年相比，收、支总计各增加528万元，增长43%。主要是：原因一是基本支出增加、项目收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　巴河镇人民政府2019年本年收入合计1745.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1745.3万元，占收入总额的100%。

　　三、支出决算情况说明

　　巴河镇人民政府2019年本年支出合计1745.3万元，其中：基本支出943.49万元，占支出总额的54%;项目支出801.81万元，占支出总额的46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　巴河镇人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算1745.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加528万元，增长43%。主要是：原因一是基本支出增加、项目收入增加。

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　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　巴河镇人民政府2019年本年财政拨款收、支总决算1745.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加528万元，增加43%。主要是：原因一是基本支出增加、项目收入增加。

　　本年一般公共预算财政拨款收、支决算总计变动情况：

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款本年支出1745.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出965.28万元，占总支出的55.4%;农林水支出574.82万元，占总支出32.8%;社会保障和就业支出112万元，占总支出6.4%。城乡社区支出及其他93.2万元，占总支出5.4%

　　 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　巴河镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1745.3万元，其中：

　　(一)人员经费840.81万元，主要包括：

　　1、工资福利支出757.83万元，其中：基本工资266.96万元;津贴补贴279.22万元;奖金20.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费***.76万元;职业年金缴费25.92万元;职工基本医疗保险缴费32.45万元，住房公积金48.68万元，其他工资福利19.5万元

　　2、对个人和家庭的补助82.98万元，其中：离休费9.01万元;抚恤金71.26万元;其他对个人和家庭的补助2.71万元。

　　(二)公用经费102.68万元，主要包括：

　　商品和服务支出102.68万元，其中：办公费15万元;印刷费16万元;咨询费0万元：手续费02万元;水费2万元;电费6万元;邮电费6万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费10.6万元;维修(护)费5万元;租赁费0万元;会议费2万元;培训费1万元;公务接待费5.7万元;劳务费5万元;委托业务费0万元;工会经费9.42万元;福利费1.85万元;公务用车运行维护费3.7万元：其他交通费用0万元;其他商品和服务支出18.61万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　巴河镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为3.7万元，支出决算为3.7万元;公务接待费预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　巴河镇人民政府2019年“三公经费”支出9.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费3.7万元，占39%;公务接待费5.7万元，占61%。

　　1、因公出国(境)费0万元比上年减少0万元。主要原因是无因公出国(境)事项。

　　2、公务用车购置费0万元。因公车改革本年度未添置公务用车，定编公务用车一辆，运行维护费3.7万元，与上年度基本持平。

　　3、公务接待费5.7万元。2019年，公务接待138批次约650人次。主要用于与兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

　　公务接待费支出决算比2018年增加0.2万元，增加主要原因：单位交流工作情况增多及接受上级或相关部门检查指导工作批次增加。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年巴河镇人民政府机关运行经费支出102.68万元，其中：办公费15万元;印刷费16万元;咨询费0万元：手续费02万元;水费2万元;电费6万元;邮电费6万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费10.6万元;维修(护)费5万元;租赁费0万元;会议费2万元;培训费1万元;公务接待费5.7万元;劳务费5万元;委托业务费0万元;工会经费9.42万元;福利费1.85万元;公务用车运行维护费3.7万元：其他交通费用0万元;其他商品和服务支出18.61万元。

　　2019年机关运行经费支出102.68万元，比2018年增加16.04万元，上涨18.51%。主要原因是单位交流工作情况增多及接受上级或相关部门检查指导工作批次增加。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年蔡河镇人民政府政府采购支出总额0万元，

　　十、国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，巴河镇人民政府共有1辆公务用车，环保垃圾拖运车2辆。

　　单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　国有资产主要是政府办公楼、大礼堂和院内会议室平房以及公租房和各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计101万元。

　　十一、预算绩效评价情况

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，巴河镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计1745.3万元(其中：一般公共预算拨款1745.3万元，上年结余0万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

　　组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关要求进行支出，预算执行总额控制，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

　　巴河镇人民政府整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是不断提高政府投融资渠道，科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行;二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略;三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

　　(二)绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　加强绩效评价结果应用，蔡河镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　巴河镇人民政府将绩效自评结果与2020年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

　　 　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：浠水县巴河镇人民政府.XLS