浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、内设机构

　　三、人员编制和领导职数

　　第二部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算表

　　一、收支决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　二、2019年度收入决算情况

　　三、2019年度支出决算情况

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　八、2019年度其他重要事项的情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、部门主要职能

　　(一)贯彻落实中央、省、市有关扶贫开发的法律、法规和政策，组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作。

　　(二)开展脱贫攻坚工作调查研究，拟订并组织实施全县脱贫攻坚工作的政策、规划，开展全县脱贫攻坚工作督查暗访和扶贫开发成效考核工作，坚持目标标准，确保如期完成脱贫目标任务。

　　(三)会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理，指导跨区域重点扶贫项目实施，加快推进革命老区区域发展。

　　(四)组织推进扶贫信息化建设，负责全县扶贫宣传教育、信息统计、分析和监测工作。

　　(五)统筹社会扶贫工作，协调县级党政群机关、企事业单位及社会各界参与脱贫攻坚工作，负责《中国社会扶贫网》的推广应用，联系市内对口帮扶工作。

　　(六)承担县扶贫攻坚领导小组、县精准脱贫攻坚战指挥部日常工作。

　　(七)负责脱贫攻坚后续巩固提升，做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略的衔接工作。

　　(八)完成上级交办的其他任务。

　　二、内设机构

　　根据上述职责，

　　(一)县扶贫办设4个内设股室：

　　综合股、开发指导股、社会扶贫股、政策法规股。

　　(二)所属事业单位：

　　1、老促会办公室;

　　2、扶贫开发信息监测中心。

　　三、人员编制和领导职数

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室总编制18人(行政编制11人，事业编制7人)，实际财政供给27人，其中，在职在编在岗人员17名，1名为军转技术九级(工资待遇比照正县级)、1名正科、3名副科、13名科员(包含1名三支一扶人员);退休人员10名，其中正科级退休4名、副科级退休3名、科员退休2名、技师退休1名。

　　2019年县扶贫办调入人员4名(夏晓燕、石爱民，2019年4月调入，王春文，2019年8月调入，陈火荣，2019年9调入)。

　　第二部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算表

　　表1. 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度收支决算总表

　　表2. 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入决算总表

　　表3. 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出决算总表

　　表4. 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度财政拨款收支决算总表

　　表5. 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表6. 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表7. 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入总计19670.28万元，支出总计19670.28万元。与2018年相比，收支上升14.03%，主要原因是：1.2019年度精准脱贫统筹项目资金较2018年度支出增多;2.人员增加，经费增多。

　　二、2019年度部门收入决算情况

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度本年收入合计19670.28万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 19670.28万元，占本年收入100%。

　　三、2019年度支出决算情况

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度本年支出合计19670.28万元。其中：基本支出336.82万元，占本年支出17.12 %，项目支出19333.46万元，占本年支出82.88%。

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计19670.28万元。与2018年相比，收支上升14.03%，主要原因是：1.2019年度精准脱贫统筹项目资金较2018年度支出增多;2.人员增加，经费增多。

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为147.19万元，支出决算为487.***万元，完成年度预算的331.30%。其中：基本支出336.82万元，项目支出150.82万元。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出336.82万元，其中，人员经费268.36万元，主要包括：基本工资54.72万元、津贴补贴53.54万元、奖金73.90万元、伙食补助6.54万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.05万元、职业年金缴费4.20万元、职工基本医疗保险缴费14.53万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.33万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助1.63万元、奖励金0万元、住房公积金15.47万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出16.08万元;公用经费68.46万元，主要包括：办公费7.77万元、印刷费6.75万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.75万元、电费2.25万元、邮电费0.74万元、物业管理费0.5万元、差旅费7.54万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2.35万元、租赁费0万元、会议费0.54万元、培训费2.35万元、公务接待费1.23万元、劳务费0万元、工会经费3.7万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费4.57万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他支出25万元。

　　七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　(一)"三公"经费的单位范围

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位为机关本级，系行政机关单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2019年度"三公"经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%。其中

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元;

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;其中

　　(1)公务用车购置费为0万元。本年度购置(更新)公务用车为0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比上年有所下降。

　　3.公务接待费支出决算为1.23万元，为预算的246%。

　　八、2019年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2019年度浠水县人民政府扶贫开发办公室机关运行经费支出336.82万元，较上年增加89.22%。主要原因是2019年度县扶贫办人员增加并脱贫攻坚战指挥部人员增加。

　　(二)政府采购支出情况。2019年度浠水县人民政府扶贫开发办公室政府采购支出总额0万元，其中：办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。

　　(三)国有资产占用情况。2019年度，县扶贫办1辆公务车辆已经在2016年上交，没有公务用车开支。国有资产主要是办公桌椅、空调电脑等办公必需品。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2019年度项目支出19336.46万元，其中一般公共服务支出86.99万元，农林水支出63.83万元，其他支出19182.***万元，是全县精准扶贫统筹资金的使用。

　　第四部分 名词解释

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　***：浠水县扶贫开发办公室.XLS