浠水县档案馆史志研究中心2019年部门决算公开
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于2022年01月08日发表
目 录
第一部分 浠水县档案馆(史志研究中心)概况
一、部门职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 浠水县档案馆(史志研究中心)2019年部门决算表
第三部分 浠水县档案馆(史志研究中心)2019年部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分
浠水县档案馆(史志研究中心)概况
一、 部门职能
县档案馆贯彻落实***关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、史志工作的集中统一领导。主要职责是：
1、执行***、***和各级党委、政府关于档案、史志工作的方针、政策，统筹规划、整理保管全县档案、史志资料，拟订和组织实施全县档案、史志事业中长期规划和年度计划，指导全县党政群机关、企事业单位和其他组织的档案、史志业务工作。组织实施档案、史志工作标准化规划和行业标准。
2、协助制定各级各类档案馆网设置方案，指导档案馆(室)库建设、技术改造，调查研究档案、史志资源的建设、开发和利用，推动档案馆(室)、史志工作规范化、标准化和现代化建设，促进档案、史志事业的发展。
3、承担拟公开发表或出版的本县以地方中共党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品中相关内容的校核，指导本县涉及中共党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等工作;指导全县镇村史志、部门史志、专业史志的编修工作;加强地方档案、史志理论研究和县情、中共党史宣传教育工作。
4、负责接收、征集、保管全县党政群机关、企事业单位和其他组织的重要档案、史志资料;对散失在社会上的国家重点档案、史志资料积极开展抢救和收集、整理、编研;根据档案、史志的不同等级采取有效措施加以保护和集中统一管理;保守党和国家机密，维护档案、史志的完整，确保档案、史志资料的安全。
5、开展档案、史志信息数据库建设和馆藏档案数字化工作，推动档案、史志工作的信息化建设。
6、负责做好档案、史志编研工作，研究、编撰地方中共党史专著、书刊;编修县志、编辑年鉴;完成上级档案、史志组稿撰入工作;开发利用档案、史志信息资源，建设县级爱国主义教育基地和公开信息查阅场所，发挥“资政育人”职能，为领导决策和部门咨询服务，为社会提供档案、史志和现行文件利用服务。
7、完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
从决算单位构成看，浠水县档案馆(史志研究中心)部门决算为本级决算。
(一)人员构成：浠水县档案馆(史志研究中心)有全额拨款事业编制21名，设馆长(兼主任)1名，副馆长(兼主任)3名，内设正股级职数6名，副股级职数6名。截止目前，单位在职干部职工16人，退休人员14人。
(二)内设机构：
浠水县档案馆是县委直属事业单位，为正科级，加挂县史志研究中心牌子。下设六个内设机构:办公室、党史股、方志股、管理股、业务指导股、编研股。
第二部分
县档案馆(史志研究中心)2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：浠水县档案馆（史志研究中心） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 310.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 234.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 117.27 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 162.12 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 31.21 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 427.88 | 本年支出合计 | 52 | 427.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 427.88 | 总计 | 56 | 427.88 |
二、收入决算表
部门：浠水县档案馆（史志研究中心） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 427.88 | 310.61 | 0.00 | 117.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 234.55 | 174.15 | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20126 | 档案事务 | 234.55 | 174.15 | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012601 | 行政运行 | 194.55 | 134.15 | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012604 | 档案馆 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 162.12 | 112.15 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 162.12 | 112.15 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 162.12 | 112.15 | 0.00 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.21 | 24.30 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.21 | 24.30 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、支出决算表
部门：浠水县档案馆（史志研究中心） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 427.88 | 377.04 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 234.55 | 183.71 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20126 | 档案事务 | 234.55 | 183.71 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012601 | 行政运行 | 194.55 | 183.71 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012604 | 档案馆 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 162.12 | 162.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 162.12 | 162.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 162.12 | 162.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：浠水县档案馆（史志研究中心） | 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 310.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 174.15 | 174.15 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 112.15 | 112.15 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 52 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 310.61 | 本年支出合计 | 53 | 310.61 | 310.61 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||
28 | 57 | |||||||||||
总计 | 29 | 310.61 | 总计 | 58 | 310.61 | 310.61 | 0.00 | |||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：浠水县档案馆（史志研究中心） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目 名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.61 | 270.61 | 40.00 | 310.61 | 270.61 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.15 | 134.15 | 40.00 | 174.15 | 134.15 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20126 | 档案事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.15 | 134.15 | 40.00 | 174.15 | 134.15 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.15 | 134.15 | 0.00 | 134.15 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012604 | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.15 | 112.15 | 0.00 | 112.15 | 112.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.15 | 112.15 | 0.00 | 112.15 | 112.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.15 | 112.15 | 0.00 | 112.15 | 112.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：浠水县档案馆（史志研究中心） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 218.44 | 302 | 商品和服务支出 | 47.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 76.47 | 30201 | 办公费 | 4.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 57.14 | 30202 | 印刷费 | 6.*** | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 43.20 | 30203 | 咨询费 | 0.72 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.82 | 30206 | 电费 | 1.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 8.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 4.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | ||||||||||||
人员经费合计 | 223.28 | 公用经费合计 | 47.33 | |||||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：浠水县档案馆（史志研究中心） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公 务 接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | ||||||
第三部分
浠水县档案馆(史志研究中心)2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县档案馆(史志研究中心)2019年收入总计427.88万元。相比2018 年，总收入减少了740.61万元, 减少了-***.0%，主要原因是项目经费减少。支出总计427.88万元。相比2018年，费用支出减少了912.18万元，主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
县档案馆(史志研究中心)截止2019 年 12月31日，总收入为427.88万元。相比 2018 年，总收入减少了740.61万元, 减少了 -***.0%。收入的主要因素为:
(1) 财政拨款收入310.61万元，比年初减少 了-74.0%，主要原因: 项目经费减少
(2) 事业收入117.27万元，比年初增长0.0%
从各项收入比例情况看，其中：财政拨款收入310.61万元，占总收入比重73.0%;事业收入117.27万元，占总收入比重27.0%;
三、支出决算情况说明
县档案馆(史志研究中心)截止2019 年12月31日，费用支出总额为427.88万元，其中：基本支出377.04万元，占支出总额的88.12%;项目支出50.84万元，占支出总额的11.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县档案馆(史志研究中心)2019年收入总计427.88万元。相比2018 年，总收入减少了740.61万元, 减少了-***.0%，主要原因是项目经费减少。支出总计440.38万元。相比2018年，费用支出减少了912.18万元，主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
县档案馆(史志研究中心)截止2019 年12月31日，一般公共预算财政拨款支出总额为427.88万元。相比2018年，支出减少了912.18万元，主要原因是项目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款本年支出427.88万元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出234.55万元，占总支出的54.82%;文化旅游体育与传媒支出162.12万元，占总支出37.88%;社会保障和就业支出31.21万元，占总支出7.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县档案馆(史志研究中心)2019年一般公共预算财政拨款基本支出270.61万元，其中：
(一)人员经费223.28万元，主要包括：
1、工资福利支出218.44万元，其中：基本工资76.47万元;津贴补贴57.14万元;奖金43.2万元;机关事业单位基本养老保险缴费24.82万元;职工基本医疗保险缴费8.02万元;住房公积金8.79万元;
2、对个人和家庭的补助4.84万元，其中：抚恤金4.84万元。
(二)公用经费47.33万元，主要包括：
商品和服务支出47.33万元，其中：办公费4.96万元;印刷费6.***万元;咨询费0.72万元;水费0.54万元;电费1.25万元;邮电费1.19万元;差旅费0.79万元;维修(护)费1.29万元;租赁费0.27万元;培训费0.32万元;公务接待费0.54万元;劳务费7.32万元;工会经费11.58万元;福利费9.18万元;其他商品和服务支出0.72万元。
七、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县档案馆(史志研究中心)2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.54万元，完成预算的186.2%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的186.2%。主要原因：机构改革单位合并后业务支出增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
县档案馆(史志研究中心)2019年“三公经费”支出0.54万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费0.54万元，占100%。
1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。
3、公务接待费0.54万元。2019年，公务接待10，公务接待66人次。主要用于与省市县兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
公务接待费支出决算比2018年增加0.23万元，增加主要原因：因机构改革单位合并后，交流工作情况增多及接受上级或相关部门检查指导工作批次增加。
八、机关运行经费支出情况
2019年县档案馆(史志研究中心)机关运行经费支出47.33万元，其中：办公费4.96万元;印刷费6.***万元;咨询费0.72万元;水费0.54万元;电费1.25万元;邮电费1.19万元;差旅费0.79万元;维修(护)费1.29万元;租赁费0.27万元;培训费0.32万元;公务接待费0.54万元;劳务费7.32万元;工会经费11.58万元;福利费9.18万元;其他商品和服务支出0.72万元。
2019年机关运行经费支出47.33万元，比2018年增加30.53万元，增加***.5%。主要原因是机构改革，原档案馆、县志办、党史办三家单位合并，导致机关运行经费增加。
九、政府采购支出情况
2019年县档案馆(史志研究中心)政府采购支出为0万元。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日， 县档案馆(史志研究中心)共有0辆公务用车。
单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
国有资产主要是档案馆办公大楼、县志、党史办公楼及各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计200.597万元。
十一、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，县档案馆(史志研究中心)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计317.96万元(其中：一般公共预算拨款317.96万元，上年结余0万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。
县档案馆(史志研究中心)整体支出预算执行率为96.35%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是计划先行，科学地做好年度项目经费预算。二是加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。三是强化绩效评价，做好项目相关资料收集。
(二)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用，县档案馆(史志研究中心)将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
县档案馆(史志研究中心)将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
***：浠水县档案馆.XLS
