中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分 中共浠水县委机构编制委员会办公室概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年部门决算表

　　第三部分 中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年部门决算 情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室概况

　　一、部门职能

　　(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则;统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

　　(二)研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案;审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇机关的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

　　(三)研究提出县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调县级机关之间、县级机关及其各部门与乡镇之间的职权划分。

　　(四)审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和副股级以上领导职数;审核县、乡镇党政群机关副股级以上机构的设置及调整意见。

　　(五)拟订县级机关各部门和乡镇机关的行政编制总额分配方案;研究提出县级党政机关各部门领导职数配备意见。

　　(六)拟订全县事业单位机构改革方案，并组织实施;审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式和副股级以上事业机构的设置及调整意见等事项。

　　(七)指导管理全县事业单位法人登记工作。

　　(八)调查研究并监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府。

　　(九)承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位机构设置

　　2019年底，中共浠水县委机构编制委员会办公室机关实有在职人员13人(其中行政编制7人，事业编制人员6人)，退休干部1人。

　　从决算单位构成看，中共浠水县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共浠水县委机构编制委员会办公室本级决算。

　　(一)人员构成：中共浠水县委机构编制委员会办公室行政编制在职6人，事业编制在职6人，退休1人。

　　(二)内设机构：

　　1.中共浠水县委机构编制委员会办公室内设股室4个：综合股、机构编制股、事业单位登记管理股、机构编制督查股。

　　2.二级单位2个：事业单位登记管理局、域名和信息管理中心。

　　第二部分

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年部门决算表

　　(见附表)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年收、支总计235.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加40.06万元，上涨20.47%。主要是：

　　1、一般公共服务支出增加50.58万元;

　　2、社会保障和就业支出减少10.52万元;

　　二、收入决算情况说明

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年本年收入合计235.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.741万元，占收入总额的100%。

　　三、支出决算情况说明

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年本年支出合计235.74万元，其中：基本支出220.82万元，占支出总额的93.67%;项目支出14.91万元，占支出总额的6.33%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年本年财政拨款收、支总决算235.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加40.06万元，上涨20.74%。主要是：

　　1、一般公共服务支出增加50.58万元;

　　2、社会保障和就业支出减少10.52万元;

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款本年支出235.74万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.06万元，上涨20.47%。主要是：

　　1、一般公共服务支出增加50.58万元;

　　2、社会保障和就业支出减少10.52万元;

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款本年支出235.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 225.93万元，占总支出的95.84%;社会保障和就业支出 9.81万元，占总支出4.16%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出220.82万元，其中：

　　(一)人员经费189.5万元，主要包括：

　　工资福利支出189.5万元，其中：基本工资30.08万元;津贴补贴22.8万元;奖金61.94万元;机关事业单位基本养老保险缴费7.59万元;职业年金缴费2.22万元;其他社会保障缴费24.14万元;住房公积金40.72万元。

　　(二)公用经费31.33万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出31.01万元，其中：办公费12万元;印刷费5万元;电费0.68万元;邮电费0.14万元;差旅费1.19万元;会议费0.24万元;公务接待费0.6万元;工会经费5.65万元;福利费27.48万元;其他交通费用23.43万元;其他商品和服务支出5.51万元。

　　2、资本性支出0.32万元，其中：办公设备购置0.32万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年支出预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的99%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室2019年“三公经费”支出1.09万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费1.09万元，占100%。

　　1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。

　　3、公务接待费1.09万元。2019年，公务接待28批次，公务接待100人次。主要用于与省市县兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。 公务接待费支出决算比2018年增加0.31万元，增加主要原因：2019年度开展机构改革和不见面审批制度改革等活动，业务量增大，业务交流活动增多。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年县中共浠水县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出31.33万元，其中：办公费12万元;印刷费5万元;电费0.68万元;邮电费0.14万元;差旅费1.19万元;会议费0.24万元;公务接待费0.6万元;工会经费5.65万元;福利费27.48万元;其他交通费用23.43万元;其他商品和服务支出5.51万元;办公设备购置0.32万元。

　　2019年机关运行经费支出31.33万元，比2018年减少0.84万元，下降2.61%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出，压缩会议、以会代训，节约用电、用纸。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年中共浠水县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.32万元，其中： 政府采购货物支出0.32万元。

　　2019年政府采购决算数比2018年减少2.07万元，主要原因：减少办公设备购置支出。

　　十、国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，中共浠水县委机构编制委员会办公室共有0辆公务用车。

　　单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　国有资产主要是办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计21.03万元。其中：通用设备16.97万元、家具用具4.06万元。

　　十一、预算绩效评价情况

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，中共浠水县委机构编制委员会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计14.91万元(其中：一般公共预算拨款14.91万元)，占一般公共预算项目支出总额的99%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

　　组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室整体支出预算执行率为99%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：机构改革基本完成，机构编制业务不见面审批改革全面开展，中文域名全部完成续费，事业单位登记工作有序开展。

　　(二)绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　加强绩效评价结果应用，中共浠水县委机构编制委员会办公室将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　中共浠水县委机构编制委员会办公室将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：中共浠水县委机构编制委员会办公室.XLS