浠水县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开

　　目  录

　　第一部分 浠水县人力资源和社会保障系统概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 浠水县人力资源和社会保障系统2019年部门决算表

　　第三部分 浠水县人力资源和社会保障系统2019年部门决算 情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　浠水县人力资源和社会保障系统概况

　　 一、 部门职能

　　1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源的政策法规;研究拟订全县人力资源发展规划并组织实施和监督检查。

　　2、综合管理全县机关、企事业单位工资福利和退休工作。监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的执行情况。

　　3、负责全县事业单位人员综合管理工作，负责专业技术人员队伍建设，负责全县专业技术职务综合管理工作，负责全县专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

　　4、负责全县促进就业工作，负责全县转移支付和县级专项资金的编制分配方案。贯彻就业援助政策，推动创业带动就业，保持全县就业形势稳定。负责全县失业保险工作，参保单位与个人保险费的核定征收(现在协征)，保险费记录，参保人员失业期间待遇审核、发放。对符合条件的企业给予技能培训补贴、稳定岗位返还、社保补贴等政策扶持，开展全县范围内用工调研工作。

　　5、贯彻执行劳动关系法律、法规和政策，负责劳动鉴证、集体合同审核;负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，建立健全劳动关系协调机制。综合管理全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件，承担全县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

　　6、负责全县企业单位养老保险工作，参保单位与个人保险费的核定征收(现在协征)，保险费记录，参保人员到龄退休待遇审核、发放，离退休人员待遇调整，养老金待遇领取资格认证，以及开展全县范围内养老保险调研工作。

　　7、负责全县机关事业单位养老保险工作，参保单位与个人保险费的核定征收，保险费记录;参保人员到龄退休待遇审核、发放，离退休人员待遇调整，养老金待遇领取资格认证，以及开展全县范围内养老保险调研工作。

　　8、主要负责着全县***9个行政村、15个社区居民社会养老保险的征收、管理、发放、稽核等工作。2011年7月我县经***批准为第三批“新农保”试点县之一，同年7月按照省政府统一部署，合并启动实施城乡居民社会养老保险制度，统称为“城乡居民社会养老保险”。

　　9、负责贯彻落实国家和省、市、县有关工伤保险方针政策和法律法规。负责工伤保险的参保登记、费用征缴、待遇的审核和支付。

　　10、负责办理全县参保单位和个人社会保险登记;参保单位和个人社会保险缴费核定;对社会保险费缴费情况进行对账、分账和记账;对参保单位的缴费人数和缴费工资基数进行稽核;负责人力资源和社会保障信息化建设。

　　11、完成上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位机构设置

　　从决算单位构成看，浠水县人力资源和社会保障系统决算包括：人社局本级决算(含13个人社中心)、二级单位决算。

　　浠水县人力资源和社会保障系统决算单位由机关及下属7个二级单位组成，其中：行政单位1个(浠水县人力资源和社会保障局)，全额拨款事业单位7个(浠水县机关事业养老保险局、浠水县城乡居民养老保险局、浠水县社会劳动保险事业管理局、浠水县社会保险基金结算中心、浠水县劳动就业管理局、浠水县劳动监察局、档案管理中心)。

　　(一)人员构成：浠水县人社系统总编制人数161人，其中：行政编制25人，工勤编制1人，全额拨款事业编制135人。目前实有人数227人，财政供给209人(在职实有人数138人，退休71人)，遗属补助1人。

　　(二)内设机构：

　　1、财政局机关，根据县“三定”方案，内设股室9个：办公室、专业技术人才和技能人才管理股、事业单位人事管理股、规划财务基金管理股、审批服务和政策法规股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和劳动关系股、养老和工伤保险股、仲裁管理股。

　　2、二级单位8个：浠水县劳动就业管理局、浠水县社会保险结算中心、浠水县社会劳动保险事业管理局、浠水县机关事业保险管理局、浠水县城乡居民养老保险局、浠水县劳动监察局、档案管理中心。

　　3、乡镇派驻人社中心13个：开发区人社中心、清泉镇人社中心、巴河镇人社中心、竹瓦镇人社中心、汪岗镇人社中心、团陂镇人社中心、关口镇人社中心、蔡河镇人社中心、绿杨乡人社中心、洗马镇人社中心、丁司当镇人社中心、浠水散花跨江合作示范区人社中心、兰溪镇人社中心。

       第二部分

       县财政局2019年部门决算表

　　第二部分

　　县人社系统2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　浠水县人社系统2019年部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　县人社局2019年收、支总计7301.19万元。与2018年3046.65万元相比，收、支总计各增加4254.54万元，上涨139.65%。主要是：

　　1、一般公共服务支出减少50.58万元;

　　2、社会保障和就业支出增加4256.13万元;

　　3、农林水支出增加49万元;

　　收、支决算总计变动：

　　二、收入决算情况说明

　　县人社局2019年本年收入合计7301.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6969.52万元，占收入总额的95.46%;上级补助收入331.67万元，占收入总额4.54%。

　　三、支出决算情况说明

县人社局2019年本年支出合计7301.19万元，其中：基本支出2060.5万元，占支出总额的28.22%;项目支出5240.69万元，占支出总额的71.78%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　县人社局2019年本年财政拨款收、支总决算6969.52万元。与2018年3046.65万元相比，财政拨款收、支总计各增加3922.87万元，上涨128.76%。主要是：

　　1、一般公共服务支出减少58.9万元;

　　2、社会保障和就业支出增加3932.77万元;

　　3、农林水支出增加49万元。

       财政拨款收、支决算总计变动情况：

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　县人社局2019年一般公共预算财政拨款本年支出6969.52万元，占本年支出合计的95.46%。与  2018年3046.65万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3922.87万元，上涨128.76%。主要是：

　　1、一般公共服务支出减少58.9万元;

　　2、社会保障和就业支出增加3932.77万元;

　　3、农林水支出增加49万元。

　　本年一般公共预算财政拨款收、支决算总计变动情况：

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款本年支出6969.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出  18.1万元，占总支出的0.26%;社会保障和就业支出6902.42万元，占总支出99.04%;农林水支出49万元，占总支出0.7%。

　　结构如图6(单位：万元)所示：

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　县人社局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2060.5万元，其中：

　　(一)人员经费1919.49万元，主要包括：

　　1、工资福利支出1899.72万元，其中：基本工资622.52万元;津贴补贴189.83万元;奖金11.5万元;绩效工资179.85万元;机关事业单位基本养老保险缴费190.79万元;职业年金缴费36.02万元;职工基本医疗保险缴费101.92万元;公务员医疗补助缴费46.91万元;其他社会保障缴费2万元;住房公积金233.4万元;其他工资福利支出284.97万元。

　　2、对个人和家庭的补助19.77万元，其中：生活补助6.01万元;救济费0.77万元;奖励金12.51万元;其他对个人和家庭的补助0.48万元。

　　(二)公用经费141.01万元，主要包括：

　　商品和服务支出141.01万元，其中：办公费18.05万元;印刷费17.47万元;咨询费3.71万元;水费4.47万元;电费10.78万元;邮电费5.93万元;差旅费10.71万元;维修(护)费10.73万元;会议费0.99万元;培训费0.3万元;公务接待费6.***万元;劳务费1.42万元;工会经费30.52万元;福利费13.01万元;其他交通费用0.16万元;其他商品和服务支出6.13万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　县人社局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.73万元，支出决算为6.***万元，完成预算的85.9%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为7.73万元，支出决算为6.***万元，完成预算的85.9%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　县财政局2019年“三公经费”支出6.***万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费6.***万元，占100%。

　　1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。

　　3、公务接待费6.***万元。2019年，公务接待183批次，公务接待1051人次。主要用于与省市县兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。        

　　公务接待费支出决算比2018年减少19.12万元，减少的主要原因：因机构分立合并，本年度4月医疗保险局独立于本系统，公务员局并入组织部，军转办并入退役军人事务管理局导致接受上级或相关部门检查指导工作批次减少。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年县人社局机关运行经费支出141.01万元，其中：  商品和服务支出141.01万元，其中：办公费18.05万元;印刷费17.47万元;咨询费3.71万元;水费4.47万元;电费10.78万元;邮电费5.93万元;差旅费10.71万元;维修(护)费10.73万元;会议费0.99万元;培训费0.3万元;公务接待费6.***万元;劳务费1.42万元;工会经费30.52万元;福利费13.01万元;其他交通费用0.16万元;其他商品和服务支出6.13万元。

　　2019年机关运行经费支出109.4万元，比2018年365.5万元，减少224.49万元，下降61.42%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出，压缩会议、以会代训，节约用电、用纸。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年县人社局政府采购支出总额2209.43万元，其中：  政府采购货物支出2088.93万元、政府采购工程支出32.75万元、政府采购服务支出87.75万元。2019年政府采购决算数比上年度减少，主要原因：一是压缩办公楼维修改造工程政府采购货物支出，二是减少办公设备购置支出。

　　十、国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，县财政局共有0辆公务用车。

　　单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　国有资产主要是人社局办公大楼、乡镇人社中心办公楼及各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计1084.84万元。其中：房屋及构筑物450.18，其他固定资产634.66万元。

　　第四部分  

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：浠水县人力资源和社会保障局(汇总).XLS