浠水县城镇建设投资管理中心2020年度部门预算公开情况说明

　　第一部分 浠水县城镇建设投资管理中心概况

　　一、基本情况和主要职能职责

　　(一)基本情况

　　浠水县城镇建设投资管理中心为县人民政府办公室管理的正科级公益一类事业单位。全额拨款的事业编制30名。其中主任1名，副主任3名，总工程师1名，总会计师1名，工会主席1名，内设机构正股级职数9名，副股级职数9名。

　　(二)主要职能职责

　　1、负责县域政府投资项目的融资和城镇建设资金的融通、投入、使用管理，并接受县财政部门的监督。

　　2、负责会同有关部门组织、参与政府投资项目和城镇建设项目的规划、环评、立项、建设管理等工作。

　　3、负责对国有资产履行经营管理职能，保障国有资产安全和保值增值，并接受国有资产监督管理部门的监督。

　　4、负责对城区规划区内经营性用地和政府(或社会)经营性资产实施统一收购、统一储备、统一管理。

　　5、负责政府授权范围内的城市公共资源和特许经营权的经营管理。

　　6、负责国家政策性银行及其他机构审定的农村基础设施投资、社会事业投资、旅游投资的管理工作。

　　7、负责根据国家法律、法规和有关政策，加强资产、资金和债务管理，优化生产要素配置，防范政府投资风险。

　　8、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、内设机构情况

　　根据上述职责，浠水县城镇建设投资管理中心设办公室、政工股、财务股、融资管理股、项目建设管理股、资产管理股、投资经营股、土地开发股、法规审计股9个职能股室。

　　第二部分 县投资管理中心部门预算安排情况说明

　　一、 收入支出情况说明

　　按照预算管理规定，浠水县城镇建设投资管理中心2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即浠水县城镇建设投资管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　本年收入总预算366.82万元 ，其中：财政拨款收入 366.82万元。

　　本年支出总预算366.82万元，其中：基本支出286.82万元，主要是：人员支出219.62万元、日常公用支出33.6万元;不可预见项目33.6万元;项目支出80万元。

　　2020年浠水县城镇建设投资管理中心财务收支总预算较2019年财务收支总预算增加10.70万元，收支总预算较上年发生增减变动的主要原因是单位本年度增加新招录工作人员等原因所致。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2019 年浠水县城镇建设投资管理中心财政拨款收入预算356.12万元，其中：财政拨款收入356.12万元。

　　2020年浠水县城镇建设投资管理中心财政拨款收入预算较2019年增加10.70万元。

　　2020 年浠水县城镇建设投资管理中心财政拨款支出预算366.82万元，其中：一般公共服务366.82万元。

　　2020 年浠水县城镇建设投资管理中心财政拨款支出预算较2019年增加10.70万元。支出增加的原因是单位新招录工作人员增加了人员工资、奖金及公用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款情况说明

　　一般公共财政拨款预算支出情况说明

　　2020年浠水县城镇建设投资管理中心一般公共财政拨款支出预算366.82万元，其中：基本支出286.82万元，项目支出80万元。

　　2020年浠水县城镇建设投资管理中心一般公共财政拨款支出预算较2019年一般公共财政拨款支出预算增加10.07万元。其中：基本支出较2019年增加30.1万元，项目支出与较2019年减少19.4万元。一般公共财政拨款支出增加的原因是增加了人员工资、奖金及公用支出。

　　四、政府性基金预算情况说明

　　2020年浠水县城镇建设投资管理中心无政府性基金预算。

　　五、三公经费说明

　　三公经费合计0.67万元，其中： 因公出国(境)费 0万元;公务接待费0.67万元;公务用车购置及运行费0万元。

　　六、政府采购预算安排情况说明

　　根据浠水县政府采购有关文件规定，结合浠水县城镇建设投资管理中心2020年工作的需要，政府采购预算总金额为5.8万元，其中基本支出政府采购预算5.8万元。主要是购置办公用品及电脑耗材等。

　　七、国有资产占用情况

　　浠水县城镇建设投资管理中心办公楼总建筑面积560平方米，基本办公用房核定使用面积276平方米，基本办公用房实际使用面积234平方米。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　浠水县城镇建设投资管理中心项目收支预算实现了全覆盖，总体上达到既定目标。项目实施效果良好，成效显著：

　　1、改善了浠水发展环境，促进了园区招商引资企业落户浠水，建设规模效益明显。

　　2、改善了浠水城区生态环境和生态安全，美化了城区环境，生态环境效益明显。

　　3、增强了浠水城区功能，改变了浠水县城区面貌，为县城区经济发展提供了保障，社会经济效益明显。

　　4、解决了部分城镇低收入家庭的住房困难，为促进棚户区改造，平抑房地产市场价格发挥了积极作用。

　　第三部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分

　　浠水县城镇建设投资管理中心2020年部门预算公开表

***：1、浠水县财政局2020收支预算总表.xlsx_(096)浠水县城镇建设投资管理中心.xlsx

          2020年部门预算输出表(批复).xlsx_(096)浠水县城镇建设投资管理中心.xlsx