浠水县信访局2020年部门预算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 浠水县信访局概况

　　一、基本情况

　　二、主要职能职责

　　三、内设机构情况

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算基本支出

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 浠水县信访局概况

　　一、基本情况

　　浠水县信访局为全额拨款的正科级行政单位，财务隶属关系为一级单位，内设办公室、网信股、接访股、调研督办股4个职能科室，行政编制11人，实有8人。下设县群众信访接待服务中心，事业编制5人，实有5人。财政统发在职人数13人，退休5人，遗属1人。

　　二、主要职能职责

　　1.受理人民群众来信和网上信访诉求，接待到县委、县政府来访群众。

　　2.承办中央、***、中央国家机关，以及省委、省政府，市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，并按时上报处理结果。

　　3.按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访和网上信访事项，并督促检查落实情况，协调查处重要信访问题。

　　4.向县委、县政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

　　5.综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议、提出解决问题意见和建议，为县委、县政府领导决策当好参谋。

　　6.指导县直各部门及乡镇(区、处)的信访工作。

　　7.负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查、指导和考评全县信访工作，发现和解决问题。组织交流和推广经验。培训信访干部。

　　8.贯彻落实县信访工作领导小组对有关重大信访问题的处理和全县信访工作的指导意见。

　　9.督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

　　10.完成上级交办的其他任务。

　　三、内设机构情况

　　县信访局内设办公室、网信股、接访股、调研督办股4个职能科。

　　下设浠水县群众信访接待服务中心，并加挂网络信访中心牌子，为公益性一类事业单位。

　　第二部分 2020年部门预算表

　　(详见附表)

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年浠水信访局预算总收入253.47万元，其中：财政拨款收入253.47万元。

　　2020年浠水信访局预算总支出253.47万元，其中基本支出148.47万元，主要是：人员经费支出114.77万元，日常公用支出15.6万元,不可预见项目支出18.1万元;延续性项目支出105万元。

　　二、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年浠水信访局一般公共预算基本支出253.47万元。其中：基本支出148.47万元，包括人员经费支出和日常公用经费及其他不可预见费;项目支出105万元，主要是延续性项目支出。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年浠水信访局一般公共预算基本支出253.47万元。其中：

　　(一)基本支出148.47万元。包括：

　　人员经费支出114.77万元。主要用于：在职人员基本工资45.97万元、津贴补贴22.67万元、奖金2.6万元、基本医疗保险6.32、机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元、职业年金缴费5.81万元、绩效工资8.94万元、住房公积金8.72万元、其他支出1.41万元、对个人和家庭的补助0.7万元(抚恤金支出)。

　　日常公用经费15.6万元。主要用于：办公费1.3万元、印刷费0.65万元、水费0.26万元、电费0.65万元、邮电费0.07万元、取暖费0.19万元、物业管理费0.26万元、差旅费3.9万元、维修(护)费0.65万元、会议2.99万元、培训费0.65万元、公务接待费0.31万元、一般设备购置费1.04万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出0.68万元等。

　　不可预见费18.1万元。主要用于单位改革性和奖励性津补贴以及弥补单位公用经费不足等。

　　(二)项目支出105万元。

　　主要是延续性项目支出，共105万元。其中信访维稳经费85万元(包括劝返经费、群众服务中心经费、全省信访系统专用通道服务费)，信访维稳基金20万。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.31万元。其中：公务接待费0.31万元。无因公出国(境)及公务用车购置及运行情况。2020年“三公”经费预算与2019年度略有下降。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年浠水县信访局财政拨款收入预算较2019年减少24.46万元。其中基本支出较2019年减少2.66万元，减少的原因是人员、奖金及公用支出;项目支出减少21.8万元，减少的原因是因为受新冠肺炎疫情影响，积极响应上级关于过“紧日子”思想，大力压减非刚性项目支出。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算253.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.47万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算253.47万元，其中：基本支出148.47万元，占58.58%;项目支出105万元，占41.42%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年度部门本级机关运行经费15.6万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：

　　货物类0万元，服务类 0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　信访局有办公楼使用权,无其他无资产占用情况。

　　(二) 绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款0万元, 政府性基金预算本年财政拨款0万元。劝返经费50万，群众服务中心经费55万元，主要用于信访稳定工作日常支出。

　　(五)县级扶贫资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本单位无县级扶贫资金。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务(类)行政运行：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用等。

***：浠水县信访局局2020收支预算总表.xlsx     2020部门预算项目绩效表（信访局）.xls

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