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关于浠水县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报

Admin - admin 于2022年01月08日发表

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　　──2020年6月9日在浠水县第十七届人民代表大会第四次会议上

　　县财政局局长李国民

　　各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会书面报告我县2019年财政预算执行及2020年财政预算(草案)情况的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，在县委正确领导下，在县人大、县政协监督支持下，全县财政工作全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市经济工作会议、县委经济工作决策部署，围绕“一心三区”建设，创新理财思路，履行财政职能，筑牢“三保”底线，落实积极财政政策，推进预算管理改革，为推进全县经济社会发展作出了积极贡献。

　　(一)公共财政预算收支执行情况

　　1、收入完成情况

　　2019年,县财政总收入完成151005万元，占县预算调整数151501万元的99.67%，同比增收993万元，增长0.66%;地方公共财政预算收入完成102823万元，占县预算调整数102701万元的100.12%，同比减收3521万元，下降3.31%;地方税收收入完成72175万元，占县预算调整数71868万元的100.43%，同比增收7671万元，增长11.89%;地方税收收入占公共财政预算收入比重为70.19%,同比提高9.53个百分点。

　　财政总收入分部门完成情况：税务部门完成120357万元，占县预算调整数120668万元的99.74%;财政部门督收非税收入完成30***8万元，占县预算调整数30833万元的99.4%。(具体分税种完成情况见附表一)

　　2、支出执行情况

　　2019年,财政总支出591417万元;根据有关支出口径归类，地方公共财政预算支出为529553万元(不含地方政府债券还本支出40970万元，上划支出20894万元)。按功能类科目支出情况：

　　一般公共服务支出49251万元;国防支出5万元;公共安全支出13669万元;教育支出94003万元;科学技术支出18005万元;文化体育与传媒支出13389万元;社会保障和就业支出91608万元;医疗卫生与计划生育支出69083万元;节能环保支出26542万元;城乡社区支出12011万元;农林水支出89931万元;交通运输支出21017万元;资源勘探信息等支出3147万元;商业服务业等支出1251万元;金融支出40万元;国土海洋气象等支出5011万元;住房保障支出3808万元;粮油物资储备支出6008万元;灾害防治及应急管理支出2203万元;其他支出105万元;债务付息支出9397万元;债务发行费用支出69万元。(具体分科目支出情况见附表二)

　　3、收支平衡情况

　　2019年，公共财政预算资金总来源为596758万元，其中本级公共财政预算收入102823万元，省级补助收入379019万元(其中返还性收入12743万元，一般性转移支付补助330398万元，专项补助收入35878万元)，上年结转收入27681万元，地方政府一般债券转贷收入62235万元，调入资金25000万元(其中：政府性基金调入10000万元，黄砂收入调入7000万元，前年度结余资金调入8000万元)。资金运用为591417万元，其中本级公共财政预算支出529553万元(含专项转移支付列支35878万元)，上解上级支出20894万元，地方政府债券还本支出40970万元。当年结转下年支出5341万元。(主要是上级专项资金未列支结转下年支出)(具体收支平衡情况见附表三)

　　(二)政府性基金预算收支执行情况

　　1、收入完成情况

　　2019年，县本级政府性基金收入完成132836万元，占预算调整数116750万元的113.78%，其中国有土地使用权出让收入完成128257万元，城市基础设施配套费收入完成3949万元，污水处理费收入完成630万元。(具体分税种完成情况见附表四)

　　2、支出执行情况

　　2019年，政府性基金本级支出为152634万元。按功能类科目支出：文化旅游体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出2006万元，城乡社区支出128325万元，农林水支出1545万元，其他支出17317万元，债务付息支出3383万元，债务发行费用支出44万元。(具体分科目支出情况见附表五)

　　3、收支平衡情况

　　2019年，政府性基金收入总来源为282539万元，其中县本级政府性基金收入132836万元，省级补助收入6098万元，地方政府专项债券转贷收入40000万元，调入资金50000万元(前年度土地交易指标结转收入)，历年度结余结转收入53605万元。按照“以收定支”的原则安排支出，政府性基金支出为266239万元，其中县本级支出152634万元，调出资金10000万元，历年度结余结转支出103605万元;结转下年支出16300万元。(具体收支平衡情况见附表六)

　　(三)社会保险基金收支执行情况

　　2019年，我县社会保险基金由“六大类”组成。“六大类”社会保险基金收支执行情况如下：

　　1、收入完成情况

　　2019年，“六大类”社会保险基金收入完成243313万元，占预算调整数230004万元的105.79%;其中县本级征收收入完成112***8万元，占预算调整数106910万元的105.37%;县级配套补助收入2***73万元，占预算调整数25612万元的103.36%。(具体分险种收入完成情况见附表七)

　　2、支出执行情况

　　2019年，“六大类”社会保险基金支出执行数为224305万元，占预算调整数229331万元的97.81%。其中待遇支出217175万元，占预算调整数225093万元的96.48%。(具体分险种支出情况见附表八)

　　3、收支平衡情况

　　2019年，“六大类”社会保险基金收入总来源为243313万元，当年总支出为224305万元，当年收支结余19008万元，上年度结余132120万元，年终累计结余151128万元。(具体分险种结余情况见附表九)

　　(四)国有资本经营预算收支执行情况

　　2019年，县级国有资本经营收入完成150万元，占预算150万元的100%。

　　2019年，县级国有资本经营预算支出150万元，占预算150万元的100%，主要用于支持中小企业发展等支出。

　　2019年，国有资本经营收支按“以收定支”原则安排，当年收支平衡。(具体收支平衡情况见附表十)

　　(五)政府债务情况

　　2019年底，我县政府性债务余额为48.87亿元，其中政府债务余额为41.06亿元，或有债务余额为7.81亿元;比2018年底政府性债务余额42.95亿元，增加5.92亿元，其中：政府债务34.94亿元，增加6.12亿元(主要是2019年新增政府债券转贷增加);或有债务8.01亿元，减少0.2亿元(主要是城发集团、长投公司存量债务化债减少)。债务率、负债率均在警戒线以下，风险监测指标处于安全区域。

　　二、2019年财政预算执行主要特点

　　(一)激活力，集中财力促发展。面对经济下行压力，财政部门坚持以发展为第一要务，围绕“一心三区”总部署，找准坐标，定向发力，聚全县财力办大事。一是围绕“一心三区”建设配置资源。全年通过安排政府债券资金、政府性基金、整合财政项目资金等共筹资26亿元投入“一心三区”建设，有力地推进了“一心三区”基础设施建设，促进了园区产业化、集群化发展。二是围绕特色产业和重点企业加大扶持。支持“三农”事业发展，全县共投入“三农”资金8.7亿元;***企业融资难题，充分利用县域经济发展引导资金2.74亿元，撬动融资7.5亿元，推进我县主导产业集约化、标准化和规范化，推动中小企业科技创新、管理升级、品牌创新、上市上柜。三是围绕精准扶贫打好脱贫攻坚战。全县投入“五个一批”精准扶贫资金8.87亿元，让13.19万贫困人口享受到了政府温暖，帮扶26个村脱贫出列，1.9万贫困人口“摘帽”。四是围绕生态环保抓整治。全县投入城乡环境整治专项资金1.7亿元，美丽乡村建设资金4000多万元，村组畅通资金2.3亿元，“五城同创”奖补资金1000万元，社会效益得到显现。五是围绕“份额”争取上级专项资金支持发展。全年向上争取地方政府债券资金10.23亿元，争取专项转移支付项目资金13.7亿元，盘活存量资金10.3亿元，有力支持了全县重点项目和生态文明建设，获得省政府考核专项奖励500万元。六是围绕落实减税(费)政策激活企业发展。取消、暂停48项涉企行政事业性收费和政府性基金，为企业减负5700多万元。

　　(二)强征管，紧抓收入提质效。针对重点税源行业的发展变化，针对我县工业发展仍是成长期，针对我县主体税源不突出的不利因素，县政府高度重视财政收入组织工作，正确处理收入增长和提高收入质量的关系，切实采取各种措施，强化征管。加强部门联动，成立了综合治税领导小组，建立完善政府综合治税机制，强化财政与税务等部门之间的沟通协调，落实各职能部门协税护税的职责和联动。加强税源监控，建立重点企业、重点行业等入库信息的动态分析报告，推进“开门红”、“双过半”、“保时序”、“保目标”分析研判机制。加强依法治税，做到应缴尽缴，堵塞漏洞。2019年，我县税收占比首次突破70%，比上年度提高9.53个百分点。

　　(三)优结构，保障民生补短板。财政保障坚持民生优先原则，全年民生支出占财政总支出比重连续五年达到80%以上，三农、社保、医疗、教育、科技等民生支出的投入大幅度上升。一是认真落实强农惠农政策。全年发放各项惠农补贴1.3亿元，惠及全县19.78万户、80余万人;安排8500万元用于生态农业、畜禽面源污染整治、饮用水源保护和乡村垃圾清运、“美丽乡村”建设;安排9860万元用于全县贫困村村庄环境整治、道路建设、安全饮水和小型水利设施更新改造及村级“一事一议”。二是强化社会保障和就业工作。全年共拨付下岗职工基本生活费、养老保险、失业保险、优抚和社会福利等社保资金22.4亿元，保障了城乡低保、五保生活，落实了失地农民保险政策，确保了就业创业优惠政策落实;县本级财政配套资金2.65亿元保证了企业和机关事业单位退休人员基本养老金发放。三是优先保障教科文卫事业发展。全年教育投入达到9.4亿元，全力落实新机制教师待遇、乡镇教师生活补助、高中生均公用经费及重点学校发展等“教育振兴”政策;科技支出全年达到1.8亿元，高于法定标准，促进了浠水科技创新发展;文化、广播电视新闻、体育投入达到1.33亿元，落实“四馆一站”免费开放，送戏下乡补贴资金等政策全面落实。全年医疗卫生支出达到6.9亿元，促进医疗卫生体制改革，提高城乡居民基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处置等能力和水平。四是支持社保领域改革。推动社会保险降费政策落实，推进机关事业养老保险改革;保障平安法治创建、基层党建和城区“五城同创”、农村及国有土地确权、第四次经济普查、农村合作金融创新等经费支出。

　　(四)严管理，推进改革提绩效。坚持“规定动作”与“自选动作”相结合，积极稳妥推进财政管理改革。一是强化零基预算。建立“能增能减”财政资金分配机制，切实提高财政资金统筹使用力度，提高预算准确性和执行力。二是建立和完善预算支出定员定额标准体系。全县181家一级和二级预算单位全部纳入“预算全覆盖、收支全公开、资金全封闭、监管全过程”管理，提升预算编制编审质量。三是推进专项资金清单管理制度。加大整合力度，整合统筹资金10.3亿元，通过项目资金通报、排名、函告、考核等措施，提高项目资金预算执行的均衡性和规范性。四是推进预算信息公开。强化预算信息公开的主体责任，强化公开时限、形式、内容、格式等规定内容，达到“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的目标。五是从严控制一般性支出。树立过紧日子思想，严格执行会议费、培训费、接待费、旅差费等新规定。六是推行国库集中支付改革。提高预算单位资金使用效率，提高财政管理水平。七是加强政府采购监管。坚持把政府投资项目的招标、采购作为财政部门拨付资金的前置条件，全年通过招标采购节约政府性资金4000多万元。八是加强行政事业单位国有资产管理。按照权属清晰、安全完整、投资回报、风险控制、***管理和注重绩效的原则，做到物尽其用，充分发挥资产的使用效益，为“一河两岸”重点项目推进开工创造了条件。九是加强绩效评价管理改革。强化“用钱必问效，无效必问责”监管机制;加强财政投资评审工作，完成项目评审144个，审减金额1.2亿元，审减率9%，提高政府性资金使用效率。

　　(五)明责任，强化监管防风险。政府性债务管理是“红线”。一是规范县级举债行为。就全县举债行为、举债方式、举债审批、举债偿还、举债监管等进行了严格的规范。二是严明偿债责任。划清政府和企业偿债责任，企业债务不得推向政府偿还，切实做到谁借谁还，风险自担;严禁行政事业单位和社会团体出具担保函、承诺函、安慰函等直接或变相担保协议;严禁公立医院、公办学校等事业单位举债建设和举债购置大型设备。三是建立政府债务全口径预算管理。一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理，对未纳入预算管理的政府债务，不安排财政性资金偿债，切实做到防范化解政府债务风险。四是加强《政府投资条例》学习贯彻实施。详细解读《政府投资条例》精髓，提高认识，统一思想，领会贯通。

　　各位代表，过去的一年，我们克服困难、锐意创新，取得了可喜成绩。但财政工作也存在一些问题和不足，主要是：缺乏骨干财源支撑，财政稳增长乏力;财政收入规模偏小，质量不优;财政刚性支出需求增大，收支矛盾仍然突出;预算编制“精、准、细”不够，预算完整性有待进一步加强;项目资金整合力度不大，资金使用效益有待提高;财政风险预防体系不健全，政府性债务管理有待规范。对于这些困难和问题，我们将高度重视，认真研究并切实加以解决。

　　三、2020年财政预算草案

　　(一)公共财政收支预算

　　1、收入预算

　　2020年，县财政总收入预期目标为159170万元，比上年实绩151005万元增长5.41%;县级公共财政预算收入预期目标为107965万元，比上年实绩102823万元增长5%;地方税收收入预期目标为77735万元，比上年实绩72175万元增长7.7%;地方税收收入占公共财政预算收入比重为72%，提高1.81个百分点。

　　征收部门计划分解：税务部门收入预期目标为128940万元，比上年实绩120357万元增长7.13%;非税收入预期目标为30230万元，比上年实绩30***8万元下降1.36%。(具体分税种收入情况见附表十一)

　　2、支出预算

　　2020年，地方一般公共财政预算支出预期目标463361万元(不含非固定性的专项转移支付、政府债券转贷收入等)。按功能类科目支出情况：一般公共服务支出59786万元;公共安全支出13000万元;教育支出94000万元;科学技术支出18000万元;文化旅游体育与传媒支出17618万元;社会保障和就业支出66500万元;卫生健康支出67000万元;节能环保支出18000万元;城乡社区事务支出9000万元;农林水支出60000万元;交通运输支出10000万元;资源勘探工业信息等支出2500万元;商业服务业等支出1000万元;金融支出40万元;自然资源气象等支出3600万元;住房保障支出1000万元;粮油物资储备支出3000万元;灾害防治及应急管理支出1000万元;预备费5000万元;其他支出247万元;债务付息支出13000万元;债务发行费用支出70万元。(具体分科目支出情况见附表十二)

　　3、收支平衡

　　2020年，公共财政预算收入预期总来源为485013万元，其中：一般公共财政预算收入107965万元，省级补助收入314707万元，(其中：返还性收入12743万元，一般性转移支付收入3019***万元)，上年结余5341万元，动用预算稳定调节基金26000万元，调入资金31000万元(其中：政府性基金调入26000万元，黄砂收入调入5000万元)。公共财政预算支出预期目标485013万元安排，其中：本级公共财政预算支出安排463361万元，体制上解支出安排21652万元。(具体收支平衡情况见附表十三)

　　根据《预算法》有关规定，2020年预算执行过程中，专项转移支付收入、政府债券转贷收入、上年结转收入、一般性转移支付收入等还会发生收支变化，届时再向县第十七届人大常委会作专项说明。

　　(二)政府性基金收支预算

　　2020年，政府性基金预算收入预期目标为202600万元，其中：土地出让价款收入预期目标为150000万元;土地指标交易收入预期目标为50000万元;城市基础设施配套费收入预期目标为2000万元;污水处理费收入600万元。(具体分收入科目情况见附表十四)

　　2020年，政府性基金支出预期目标为192900万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出5546万元;节能环保支出8000万元;城乡社区支出159315万元;农林水支出5000万元;交通运输支出10000万元;债务付息支出4989万元;债务发行费用支出50万元。(具体支出功能类科目见附表十五)

　　2020年，政府性基金预算收入总来源预期目标218900万元，其中本级政府性基金征收收入202600万元。按“以收定支”的原则安排支出，政府性基金预算总支出预期目标218900万元。(具体收支平衡情况见附表十六)

　　(三)社会保险基金收支预算

　　1、收入预算

　　2020年，“五大类”社会保险基金收入预期目标为267049万元(生育保险合并到城乡居民医疗保险收入之中);其中：县本级征收保费收入预期目标为118257万元，县本级财政配套补助2***81万元。(具体分险种情况见附表十七)

　　2、支出预算

　　2020年，“五大类”社会保险基金支出预期目标为257672万元，其中待遇支出预期目标为238518万元。(具体分险种情况见附表十八)

　　3、收支平衡预算

　　2020年，“五大类”社会保险基金收入总来源预期目标为267049万元，当年社会保险基金总支出预期目标为257672万元，当年收支预算结余9377万元，前年度结余151128万元，年终累计结余160505万元。(具体分险种结余情况见附表十九)

　　(四)国有资本经营收支预算

　　2020年，国有资本经营预算收入预期目标为150万元，主要来源于国有参股公司股利、股息收入。

　　2020年，国有资本经营预算支出预期目标为150万元，主要用于国有企业政策性补贴及改革成本支出等。

　　2020年，国有资本经营收支预算按“以收定支”原则，当年收支平衡。(具体收支平衡情况见附表二十)

　　四、逆中求进、谋实思路，确保完成全年财政工作目标

　　大疫之年，各项不利因素叠加。今年财政收支平衡形势很严峻，但有利因素也很多，有上级政策大力支持，有近几年来我县高质量发展的基础，有全县各预算单位共同努力，有疫情后经济实体复工复产复苏，我们认为机遇和挑战并存。为了确保全年财政工作目标实现，重点抓好以下几项工作：

　　1、压实责任，确保完成年度收入预期目标。

　　今年是大疫之年，完成年度预期目标困难更多、压力更大。年度预期目标人大审议确定后，我们将面对压力、迎着困难，开拓奋进，把疫情影响时间赶回来，把疫情影响掉收补回来，把疫情影响减收找回来。承担收入部门要切实履责、压责、担责，收入目标要早谋划、早分解、早抓实，完成目标措施要超常规、超惯例、超拓破。加强督办、加强分析、加强考核，确保年度收入预期目标全面完成。

　　2、调整结构，从严控制财政支出。

　　我县今年预算支出按照“量力而行，尽力而为”总原则，按照以收定支、落实“三保”、集中财力办大事总基调，按照以保促稳、稳中求平总要求执行。树立过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，大力压减非刚性、非重点项目支出。今年财政支出做到五个“把好”：在年初预算编制时按照科学合理、精准细化把好关口，在预算执行时坚持“有预算才执行、无预算不执行”把好执行，在预算追加事项和预算调剂事项时把好严控，在压减一般性支出、“三公”经费、非刚性项目的要求上把好落实，在实施财政预算收支和执行数据与人大联网时把好监控。

　　3、深化改革，进一步推进财政预算管理。

　　一是推进综合预算管理，加大财政拨款与部门自有收入的统筹力度，加大上级项目补助资金统筹力度，加大政府“四本”预算统筹力度，加大存量资金统筹力度。二是推进项目库制度建设，加快项目支出标准体系建设，严格项目入库管理，对无预算安排和无资金来源的项目杜绝审批和实施，确定并实施的项目资金要依法依规审核审批，依规依序监督实施。三是推进预算绩效管理，政府投资资金、政府采购资金、政府购买服务资金、政府债务项目资金全面实施绩效管理;新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，将评估结果作为申请预算的重要参考;优化绩效目标，切实做到绩效运行监控，加强绩效自评管理，提高绩效评价质量。四是推进财政存量资金盘活力度，对项目无法实施或沉淀资金满两年的按规定由政府收回重新安排。五是推进预决算信息公开，强化部门主体责任，在规定的时间内、规定的媒体、规定的格式向社会公开，接受社会监督。

　　4、加强管控，防范和化解政府债务风险。

　　政府债务管控是“红线”。政府债务实施限额管理，政府隐性债务“只做减法不做加法”。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向，化解政府债务风险。杜绝将企业债务转嫁给政府隐性债务，按照“三大攻坚战”总的部署和化解方案，确保全县年度化解任务按时按量完成。

　　各位代表，财政是县域经济发展的基础和支柱。大疫之年，落实“三保”是财政工作底线。我们将认真落实本次大会决议，按照县委的部署要求，在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下，围绕全县中心大局，“稳”字当头，谋实思路，努力将财政收支管理在分配、执行、监管上更科学、高效、严谨，全面完成年度财政收支目标，为推进浠水经济社会高质量发展提供有力支撑!

　　2019年公共财政预算收入完成情况表(表一)

　　单位：万元

项目	2018年实际完成数	2019年预算调整数	2019年实际完成数	2019年实际完成数占2019年预算调整数%	2019年实际完成数占2018年实际完成数%
一、地方财政总收入	150,012	151,501	151,005	99.67	100.66
二、公共财政预算收入	106,344	102,701	102,823	100.12	96.69
㈠地方税收收入	***,504	71,868	72,175	100.43	111.89
增值税50%	31,007	35,200	35,769	101.62	115.36
企业所得税40%	5,929	6,500	6,275	96.54	105.84
营业税	-48	0			0.00
个人所得税40%	2,493	1,900	1,954	102.84	78.38
资源税	2,821	1,200	1,041	86.75	36.90
城市维护建设税	3,020	3,300	3,443	104.33	114.01
房产税	1,322	1,460	1,398	95.75	105.75
印花税	581	650	689	106.00	118.59
城镇土地使用税	1,999	2,000	1,840	92.00	92.05
土地增值税	3,627	4,058	4,321	106.48	119.13
车船税	1,010	1,000	1,008	100.80	99.80
耕地占用税	3,978	5,800	5,752	99.17	144.60
契税	6,586	8,400	8,457	100.68	128.41
环境保护税	179	400	228	57.00	127.37
㈡非税收入	41,840	30,833	30,8*	99.40	73.25
行政性收费收入	8,073	7,258	3,244	44.70	40.18
其中：排污费（75%）	339				0.00
罚没收入	13,304	10,400	11,863	114.07	89.17
国有资源(资产)有偿使用收入	8,593	9,500	10,206	107.43	118.77
其中：水资源费收入	123	100	90	90.00	73.17
政府住房基金收入	2,761	800	338	42.25	12.24
捐赠收入	555	455	***9	142.***	116.94
其他收入	1,529	1,100	1,154	104.91	75.47
专项收入	7,025	1,320	3,194	241.97	45.47
其中：1、教育费附加收入	1,900	1,000	2,099	209.90	110.47
2、地方教育附加收入	683		731		107.03
3、残疾人就业保障金	352	300	312	104.00	88.***
4、教育资金	2,546				0.00
5、农田水利建设资金	1,527				0.00
6、森林植被恢复费	17	20	52	260.00	305.88
三、上划中央收入	43,668	48,800	48,182	98.73	110.34
增值税50%	31,007	35,200	35,769	101.62	115.36
消费税	77	1,000	71	7.10	92.21
营业税50%	-48	0
企业所得税60%	8,893	9,750	9,412	96.53	105.84
个人所得税60%	3,739	2,850	2,930	102.81	78.36
附：排污费上划收入25%	113				0.00

　　备注：1、地方税收收入占一般公共财政预算收入比重为70.19%。

　　2019年公共预算支出执行情况表(表二)

　　单位：万元

科目编码	科目名称	2019年调整预算数	2019年决算数	2019年决算数占2019年调整预算数%
201	一般公共服务支出	49,251	49,251	100
203	国防支出	5	5	100
204	公共安全支出	13,669	13,669	100
205	教育支出	94,003	94,003	100
206	科学技术支出	18,005	18,005	100
207	文化体育与传媒支出	13,389	13,389	100
208	社会保障和就业支出	91,608	91,608	100
210	医疗卫生与计划生育支出	69,083	69,083	100
211	节能环保支出	26,542	26,542	100
212	城乡社区支出	12,011	12,011	100
213	农林水支出	89,931	89,931	100
214	交通运输支出	21,017	21,017	100
215	资源勘探信息等支出	3,147	3,147	100
216	商业服务业等支出	1,251	1,251	100
217	金融支出	40	40	100
220	国土海洋气象等支出	5,011	5,011	100
221	住房保障支出	3,808	3,808	100
222	粮油物资储备支出	6,008	6,008	100
224	灾害防治及应急管理支出	2,203	2,203	100
229	其他支出(类)	105	105	100
232	债务付息支出	9,397	9,397	100
233	债务发行费用支出	69	69	100
231	债务还本支出
合计：		529,553	529,553	100

　　2019年公共财政决算平衡情况表(表三)

　　单位：万元

项目内容	2019年预算调整	2019年决算数	增、减数
项目内容	2019年预算调整	2019年决算数	增、减数
收入总计	591,289	596,758	5,469
一、本年收入	102,701	102,823	122
二、省财政补助收入	373,672	379,019	5,347
（一）返还性收入	12,743	12,743
（二）一般性转移支付收入	325,586	330,398	4,812
1、体制补助收入
2、均衡性转移支付	6,204	6,204
3、激励性转移支付	336	336
4、政策性转移支付	30,723	30,723
5、县级基本财力保障补助	36,469	36,469
6、结算补助收入	786	740	-46
7、资源枯竭型城市补助
8、成品油价格和税费改革转移支付补助收入	6,101	6,101
9、基层公检法司转移支付补助收入	33	33
10、义务教育等转移支付补助收入	4,093	4,093
11、基本养老金转移支付收入	38,754	38,754
12、城乡居民医疗保险转移支付补助收入	37,222	37,222
13、农村综合改革转移支付收入
14、产粮油大县奖励资金	2,511	2,511
15、重点生态功能区转移支付	14,033	14,033
16、固定补助收入	42,128	42,128
17、革命老区转移支付补助收入	2,972	2,972
18、民族地区转移支付	19	19
19、贫困地区转移支付补助收入	5,865	5,865
20、其他一般性转移支付补助收入	19	19
21、共同财政事权转移支付收入	97,318	102,176	4,858
（三）专项转移支付收入	35,343	35,878	535
三、地方政府一般债券转贷收入	62,235	62,235
四、上年结余	27,681	27,681
五、调入预算稳定调节基金
六、调入资金	25,000	25,000
支出总计	591,279	591,417	138
一、本年支出	529,553	529,553
二、上解省财政支出	20,756	20,894	138
(一)原体制上解支出	576	576
(二)调整完善体制上解支出	15,174	15,174
(三)专项上解支出	5,006	5,144	138
（四）出口退税专项上解
三、地方政府债券还本	40,970	40,970
四、调出资金
年终滚存结余	10	5,341	5,331
结转下年支出		5,341	5,341
净结余

　　2019年政府性基金收入完成情况表(表四)

　　单位：万元

项目	2019年调整数	2019年实际完成数	2019年实际完成数占2019年调整数%
合计	116,750	132,836	113.78
一、土地出让价款收入	112,171	128,257	114.34
二、城市基础设施配套费收入	3,949	3,949	100.00
三、污水处理费收入	630	630	100.00
四、其它政府性基金收入

　　2019年政府性基金支出决算情况表(表五)

　　单位：万元

科目编码	科目名称	2019年调整预算数	2019年决算数
206	科学技术支出
207	文化旅游体育与传媒支出	182	14
208	社会保障和就业支出	2,006	2,006
211	节能环保支出
212	城乡社区支出	128,155	128,325
213	农林水支出	1,545	1,545
214	交通运输支出
215	资源勘探信息等支出
217	金融支出
229	其他支出	17,319	17,317
232	债务付息支出	3,383	3,383
233	债务发行费用支出	44	44
合计：		152,634	152,634

　　2019年政府性基金收支决算平衡情况表(表六)

　　单位：万元

项目	预算调整数	决算数
项目	预算调整数	决算数
一、收入总计	266,239	282,539
（一）本年本级收入合计	116,750	132,836
（二）省补助收入合计	5,884	6,098
1.专项拨款补助收入	5,884	6,098
2.结算补助收入
3.其他补助收入
（三）地方政府专项债券转贷收入	40,000	40,000
1、新增债券	40,000	40,000
2、置换债券
（四）上年结余收入
（五）调入资金
（六）前年度土地交易指标结转收入	50,000	50,000
（七）历年度结余结转收入	53,605	53,605


二、支出总计	266,239	266,239
（一）本年本级支出合计	152,634	152,634
（二）上解上级支出合计
（三）地方政府专项债券还本资金
1、置换债券安排的还本支出
2、其他资金安排的还本支出
（四）待偿债专项置换债券结余
（五）调出资金	10,000	10,000
（六）历年度结余结转支出	103,605	103,605

三、年终滚存结余	0	16,300
减：结转下年支出		16,300
净结余

　　2019年社会保险基金收入完成情况表(表七)

　　单位：万元

项目险种	2019年预算调整数						2019年实际完成数							2019年实际完成数占2019预算调整数比%
项目险种	合计	保险费收入	县级配套收入	利息收入	上级补助收入	异地转移收入	合计	保险费收入	县级配套收入	利息收入	上级补助收入	异地转移收入	其他收入	合计	其中：保险费收入
养老	101,919	52,881	13,436	122	32,245	3,235	114,583	55,072	13,436	161	41,004	4,749	161	112.43	104.14
其中：企业	65,025	28,474	2,741	98	30,477	3,235	75,239	29,597	2,741	108	38,606	4,026	161	115.71	103.94
机关	36,894	24,407	10,695	24	1,768		39,344	25,475	10,695	53	2,398	723		106.***	104.38
失业	1,193	1,008		128		57	1,297	1,081		150		66		108.72	107.24
医保	84,420	38,327	4,204	1,203	40,667	19	84,127	41,954	4,234	1,284	36,626	27	2	99.65	109.46
其中：职工	20,710	20,328		363		19	22,130	21,709	30	362		27	2	106.86	106.79
居民	63,710	17,999	4,204	840	40,667		61,997	20,245	4,204	922	36,626			97.31	112.48
工伤	1,144	1,100		44			1,210	1,143		67				105.77	103.91
生育	970	950		20			982	953		29				101.24	100.32
城乡居民养老	40,358	12,***4	7,972	475	19,267		41,114	12,445	8,803	516	19,267	17	66	101.87	98.43
合计	230,004	106,910	25,612	1,992	92,179	3,311	243,313	112,***8	26,473	2,207	96,897	4,859	229	105.79	105.37

　　2019年社会保险基金支出执行情况表(表八)

　　单位：万元

项目险种	2019年支出预算调整数			2019年实际支出数			2019年实际支出数占2019年预算调整数数比%
项目险种	合计	待遇支出	上解支出	合计	待遇支出	上解支出	合计	待遇支出	上解支出
养老	115,262	114,510	752	116843	113150	3693	101.37	98.81	491.09
其中：企业	73,452	72,700	752	76109	72416	3693	103.62	99.61	491.09
机关	41,810	41,810		40734	40734		97.43	97.43
失业	890	841	49	753	753		84.61	89.54
医保	86,367	82,930	3,437	81376	77939	3437	94.22	93.98	100.00
其中：职工	18,427	18,427		17823	17823		96.72	96.72
居民	67,940	***,503	3,437	63553	60116	3437	93.54	93.20	100.00
工伤	872	872		698	698		80.05	80.05
生育	620	620		617	617		99.52	99.52
城乡居民养老	25,320	25,320		24018	24018		94.86	94.86
合计	229,331	225,093	4,238	224,305	217,175	7,130	97.81	96.48	168.24

　　2019年社会保险基金收支结余情况表(表九)

　　单位：万元

项目险种	上年度结余	2019年收入实际完成数	2019年实际支出完成数	2019年实际收支结余数
项目险种	上年度结余	2019年收入实际完成数	2019年实际支出完成数	当年收支结余	累计收支结余
养老	14,262	114,583	116,843	-2,260	12,002
其中：企业	7,479	75,239	76,109	-870	6,609
机关	6,783	39,344	40,734	-1,390	5,393
失业	6,419	1,297	753	544	6,963
医保	54,996	84,127	81,376	2,751	57,747
其中：职工	18,8***	22,130	17,823	4,307	23,171
居民	36,132	61,997	63,553	-1,556	34,576
工伤	1,220	1,210	698	512	1,732
生育	167	982	617	365	532
城乡居民养老	55,056	41,114	24,018	17,096	72,152
合计	132,120	243,313	224,305	19,008	151,128

　　2019年国有资本经营收支决算平衡情况表(表十)

　　单位：万元

收入				支出
项目	调整预算数	决算数	决算数占预算调整数%	项目	调整预算数	决算数	决算数占预算调整数%
项目	调整预算数	决算数	决算数占预算调整数%	项目	调整预算数	决算数	决算数占预算调整数%
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入	150	150	100	二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出
五、国有资本经营预算转移支付收入				五、调出资金
六、其他国有资本经营预算收入				六、国有资本经营预算转移支付支出
				七、其他国有资本经营预算支出	150	150	100

本年收入合计	150	150	100	本年支出合计	150	150	100
上年结转				结转下年
收入总计	150	150	100	支出总计	150	150	100

　　2020年公共财政预算收入预算(草案)情况表(表十一)

　　单位：万元

项目	2019年实际完成数	2020年预算数	2020年预算数占2019年实际完成数%
项目	2019年实际完成数	2020年预算数	2020年预算数占2019年实际完成数%
一、地方财政总收入	151,005	159,170	105.41
二、公共财政预算收入	102,823	107,965	105.00
㈠地方税收收入	72,175	77,735	107.70
增值税50%	35,769	38,169	106.71
企业所得税40%	6,275	6,500	103.59
个人所得税40%	1,954	2,140	109.52
资源税	1,041	1,160	111.43
城市维护建设税	3,443	3,780	109.79
房产税	1,398	1,546	110.59
印花税	689	750	108.85
城镇土地使用税	1,840	2,000	108.70
土地增值税	4,321	4,740	109.70
车船税	1,008	1,100	109.13
耕地占用税	5,752	6,300	109.53
契税	8,457	9,150	108.19
环境保护税	228	400	175.44
㈡非税收入	30,8*	30,230	98.***
行政性收费收入	3,244	3,260	100.49
罚没收入	11,863	11,330	95.51
国有资源(资产)有偿使用收入	10,206	10,280	100.73
其中：水资源费收入	90	90	100.00
政府住房基金收入	338	340	100.59
捐赠收入	***9	650	100.15
其他收入	1,154	1,160	100.52
专项收入	3,194	3,210	100.50
其中：1、教育费附加收入	2,099	2,100	100.05
2、地方教育附加收入	731	738	100.96
3、残疾人就业保障金	312	320	102.56
4、森林植被恢复费	52	52	100.00
三、上划中央收入	48,182	51,205	427
增值税50%	35,769	38,169	106.71
消费税	71	76	107.04
企业所得税60%	9,412	9,750	103.59
个人所得税60%	2,930	3,210	109.56

　　备注：1、地方税收收入占一般公共财政预算收入比重为72%。

　　2020年一般公共预算支出预算(草案)情况表(表十二)

　　单位：万元

项目	2020年预算数
一、一般公共服务支出	59,786
二、公共安全支出	13,000
三、教育支出	94,000
四、科学技术支出	18,000
五、文化旅游体育与传媒支出	17,618
六、社会保障和就业支出	66,500
七、卫生健康支出	67,000
八、节能环保支出	18,000
九、城乡社区支出	9,000
十、农林水支出	60,000
十一、交通运输支出	10,000
十二、资源勘探工业信息等支出	2,500
十三、商业服务业等支出	1,000
十四、金融支出	40
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出	3,600
十七、住房保障支出	1,000
十八、粮油物资储备支出	3,000
十九、灾害防治及应急管理支出	1,000
二十、预备费	5,000
二十一、其他支出	247
二十一、债务付息支出	13,000
二十二、债务发行费用支出	70

支出合计	463,361

　　2020年公共财政预算收支平衡(草案)情况表(表十三)

　　单位：万元

项目	预算数
收入总计	485,013
一、本年收入	107,965
二、省财政补助收入	314,707
（一）返还性收入	12,743
1、增值税税收返还收入（待定）	2,609
2、消费税返还基数	163
3、营改增税收返还收入	6,303
4、财政体制调整核定返还基数	2,172
5、分享收入短基数调减额
6、总分机构企业所得税基数调整
7、成品油价格与税费改革返还基数	1,496
（二）一般性转移支付收入	301,9***
1、体制补助收入
2.均衡性转移支付	40,7***
3、县级基本财力保障补助	74,233
4、结算补助收入	384
5、资源枯竭型城市补助
6、产粮油大县奖励资金	2,462
7、重点生态功能区转移支付	14,033
8、固定补助收入	46,890
9、革命老区转移支付补助收入	2,601
10.民族地区转移支付
11.贫困地区转移支付补助收入	4,533
12.公共安全共同财政事权转移支付	3,449
13.教育共同财政事权转移支付	10,233
14.科学技术共同财政事权转移支付收入
15.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入
16.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,156
17.卫生健康共同财政事权转移支付收入	44,437
18.节能环保共同财政事权转移支付收入	270
19.农林水共同财政事权转移支付收入	13,259
20.交通运输共同财政事权转移支付收入	979
21.住房保障共同财政事权转移支付收入
22.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
23.其他共同财政事权转移支付收入	281
24.其他一般性转移支付补助收入
三、地方政府一般债券转贷收入
四、上年结余	5,341
五、动用预算稳定调节基金	26,000
六、调入资金	31,000
支出总计	485,013
一、本年支出	463,361
二、上解省财政支出	21,652
(一)原体制上解支出	576
(二)调整完善财政体制上解（待定）	15,000
(三)专项上解支出	5,962
1.定额结算专项上解	979
2.市县检察院法院上划基数	4,***3
3.县（市）对市（州）的专项结算上解	340
（四）出口退税专项上解基数	114
年终滚存结余	0

　　2020年政府性基金收入预算(草案)情况表(表十四)

　　单位：万元

项目	2019年实际完成数	2020年预算数	2019年实际完成数占2019年调整数%
合计	132,836	202,600	152.52
一、土地出让价款收入	128,257	150,000	116.95
二、土地指标交易收入		50,000
三、城市基础设施配套费收入	3,949	2,000	50.65
四、污水处理费收入	630	600	95.24
五、其它政府性基金收入

　　2020年政府性基金支出预算(草案)情况表(表十五)

　　单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
206	科学技术支出
207	文化旅游体育与传媒支出	5,546
208	社会保障和就业支出
211	节能环保支出	8,000
212	城乡社区支出	159,315
213	农林水支出	5,000
214	交通运输支出	10,000
215	资源勘探信息等支出
217	金融支出
229	其他支出
232	债务付息支出	4,989
233	债务发行费用支出	50
合计：		192,900

　　2020年政府性基金收支预算平衡(草案)情况表(表十六)

　　单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
一、收入总计	218,900
（一）本年本级收入合计	202,600
（二）省补助收入合计
1.专项拨款补助收入
2.结算补助收入
3.其他补助收入
（三）地方政府专项债券转贷收入
1、新增债券
2、置换债券
（四）上年结余收入	16,300
（五）调入资金
（六）前年度土地交易指标结转收入
（七）历年度结转收入


二、支出总计	218,900
（一）本年本级支出合计	192,900
（二）上解上级支出合计
（三）地方政府专项债券还本资金
1、置换债券安排的还本支出
2、其他资金安排的还本支出
（四）待偿债专项置换债券结余
（五）调出资金	26,000
（六）历年度结转支出

三、年终滚存结余
减：结转下年支出
净结余

　　2020年社会保险基金收入预算(草案)情况表(表十七)

　　单位：万元

项目险种	2019年实际完成数							2020年预算数							2020年预算数占2019年实际完成数%
项目险种	合计	保险费收入	县级配套收入	利息收入	上级补助收入	异地转移收入	其他收入	合计	保险费收入	县级配套收入	利息收入	上级补助收入	异地转移收入	其他收入	合计	其中：保险费收入
养老	114,583	55,072	13,436	161	41,004	4,749	161	129,152	58,722	14,695	111	53,618	2,006		112.71	106.63
其中：企业	75,239	29,597	2,741	108	38,606	4,026	161	87,462	31,396	2,831	86	51,220	1,929		116.25	106.08
机关	39,344	25,475	10,695	53	2,398	723		41,690	27,326	11,8***	25	2,398	77		105.96	107.27
失业	1,297	1,081		150		66		888	678		108	47	55		68.47	62.72
医保	84,127	41,954	4,234	1,284	36,626	27	2	95,636	45,872	4,446	856	44,462			113.68	109.34
其中：职工	22,130	21,709	30	362		27	2	25,993	25,662		331				117.46	118.21
居民	61,997	20,245	4,204	922	36,626			69,***3	20,210	4,446	525	44,462			112.33	99.83
工伤	1,210	1,143		67				891	851		40				73.***	74.45
生育	982	953		29											0.00	0.00
城乡居民养老	41,114	12,445	8,803	516	19,267	17	66	40,482	12,134	7,340	906	20,0***	10	28	98.46	97.50
合计	243,313	112,***8	26,473	2,207	96,897	4,859	229	267,049	118,257	26,481	2,021	118,191	2,071	28	109.76	104.98

　　说明：1、生育保险从2020年元月合并到职工医疗保险。

　　2、城乡居民养老保险县级配套收入含失地农民养老保险县级配套4000万元。

　　2020年社会保险基金支出预算(草案)情况表(表十八)

　　单位：万元

项目险种	2019年实际支出数			2020年预算支出数			2020年预算支出数占2019年实际支出数比%
项目险种	合计	待遇支出	上解支出	合计	待遇支出	上解支出	合计	待遇支出	上解支出
养老	116,843	113,150	3,693	143,069	128,765	14,304	122.45	113.80	387.33
其中：企业	76,109	72,416	3,693	98,786	84,482	14,304	129.80	116.66	387.33
机关	40,734	40,734		44,283	44,283		108.71	108.71
失业	753	753		1,066	1,066		141.57	141.57
医保	81,376	77,939	3,437	87,285	82,435	4,850	107.26	105.77
其中：职工	17,823	17,823		23,660	23,660		132.75	132.75
居民	63,553	60,116	3,437	63,625	58,775	4,850	100.11	97.77
工伤	698	698		784	784		112.32	112.32
生育	617	617					0.00	0.00
城乡居民养老	24,018	24,018		25,468	25,468		106.04	106.04
合计	224,305	217,175	7,130	257,672	238,518	19,154	114.88	109.83	268.***

　　2020年社会保险基金收支结余(草案)情况表(表十九)

　　单位：万元

项目险种	年初结余	当年收入预算数	当年支出预算数	结余
项目险种	年初结余	当年收入预算数	当年支出预算数	当年收支结余	累计收支结余
养老	12,002	129,152	143,069	-13,917	-1,915
其中：企业	6,609	87,462	98,786	-11,324	-4,715
机关	5,393	41,690	44,283	-2,593	2,800
失业	6,963	888	1,066	-178	6,785
医保	57,747	95,636	87,285	8,351	66,098
其中：职工	23,171	25,993	23,660	2,333	25,504
居民	34,576	69,***3	63,625	6,018	40,594
工伤	1,732	891	784	107	1,839
生育	532			0	532
城乡居民养老	72,152	40,482	25,468	15,014	87,166
合计	151,128	267,049	257,672	9,377	160,505

　　2020年国有资本经营收支预算(草案)平衡情况表(表二十)

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入	150	二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出
五、国有资本经营预算转移支付收入		五、调出资金
六、其他国有资本经营预算收入		六、国有资本经营预算转移支付支出
		七、其他国有资本经营预算支出	150

本年收入合计	150	本年支出合计	150
上年结转		结转下年
收入总计	150	支出总计	150

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2023-09-27 16:24:03重新编辑

关于浠水县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报

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