全区行政事业单位内控编报工作圆满完成
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于2022年01月04日发表
全区行政事业单位内控编报工作于4月初圆满完成,这是我区第二次系统化开展全区行政事业单位内部控制管理,共计98家单位参与编报。
从编报结果来看,今年内控总体情况相较去年有了阶段性的提升。参与编报的单位中,获评良等级的单位共78家,较去年增加72家,获评中等级的单位共20家,全区未出现获评差等级的单位。从编报过程来看,参与编报单位基本都成立了内部控制小组,每组人数平均达6人,内部控制风险评估覆盖情况良好。大部分单位系统内版块管理科学,实现了预算、收支、政府采购、资产管理等四大版块的权力制衡,实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗和专项审计。
此次编报工作有效提升了各行政事业单位的内控管理水平,强化了机构治理层在内部控制体系中的监督作用。下一步,区财政将继续与各行政事业单位做好联动配合,共同推进全区的内控管理再上新台阶。(费丽玉)
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