市墁坪安置农场天水市墁坪安置农场2020年度部门决算公开说明

天水市墁坪安置农场

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能职责

承担着社会上无家可归、原籍确无条件安置或超过救助期限无法确定身份、住址及有劳动能力的长期流浪人员。是安置教育长期流浪人员改变游惰习气的“四边”教育（边学习、边教育、边劳动、边改造）劳动改造场所。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位是事业差额供给正科级单位，编制8名，其中：事业编制8名。目前我单位在职人员8名，退休人员1名。

二、天水市墁坪安置农场2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为159.6万元，其中：

1.（1）本年收入159.6万元，上年收入93.92万元，2020年较2019年决算数增加了：65.68万元，上升70%。主要是本年调入一人以及增加了老年活动中心项目50万。

（2）政府性基金预算财政拨款本年50万，上年0万元，主要是增加了老年活动中心项目50万。

（3）基本支出：本年109.6万元，上年80.7万元，主要为今年调入一人。

（4）项目支出：本年50万元，上年13.2万元，主要是增加了老年活动中心项目支出50万。

2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数无增减。

3.事业收入0万元，较2019年度决算数无增减。

4.其他收入0万元，较2019年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数无增减。

6.本年结转和结余0万元，上年结转万元。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市墁坪安置农场支出为159.6万元，较2019年度决算数据增加65.68万元，上升70%。其中：

基本支出109.6万元，占总支出的69%，较2019年度决算数增加36.68万元，增加50%，主要是2020年度调入一人，人员经费增加。

项目支出50万元，占总收入的31%，较2019年度决算数增加36.8万元，上升74%，主要是付清项目尾款。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市墁坪安置农场财政拨款收入总计159.6万元，与上年相比增加65.68万元，上升70%。其中：一般公共预算财政拨款收入109.6万元，与上年相比增加36.68万元，增加50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市墁坪安置农场一般公共预算财政拨款支出总计109.6万元，与上年相比增加15.7万元，增加17%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。其中：

1.社会保障和就业支出总计109.6万元，其中事业单位离退休1.76万元，占1.7%；社会福利事业单位87.98万元，占80.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.39万元，占6.7%；机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元，占3.2%；财政对工伤保险基金的补助0.19万元，占0.1%；行政事业单位医疗3.76万元，占3.4%；住房改革支出4.99万元，占4.6%。主要用于人员工资，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市墁坪安置农场2020年度一般公共预算财政拨款基本支出109.6万元，其中：

1、人员经费100.7万元，较上年增加20万元，主要是2020年度人员工资增加。人员经费用途主要包括：在职人员的基本工资:22.49万元、津贴补贴：25.79万元、奖金：1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费：7.39万元、职业年金缴费：3.51万元、职工基本医疗保险缴费：2.93万元、公务员医疗补助缴费：0.83万元、其他社会保障缴费：0.19万元、住房公积金：4.99万元、退休取暖费：0.43万元、遗属生活补助：1.22万元、奖励金：22.04万元。

2.日常公用经费8.9万元，较上年增加1.1万元，主要是增加了电费、取暖费支出。其中办公费：2.29万元、印刷费、水费、电费：1.05万、集中取暖费：0.75万元、差旅费：0.82万元、培训费：0.45万元、 委托业务费：0.2万元、工会经费：0.54万元、福利费：0.81万元、公务用车运行维护费：2万元。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算2万元，决算2万元，完成年初预算100%。与上年同期相比无增减的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆。

2020年我单位公务用车运行费2万元，较上年无增减，2020年本单位车均维护费2万元。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比 2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总计58.1万元，其中土地、房屋及构筑物：53.9万元、通用设备：3.5万元、家具、用具、装具及动植物：0.7万元，截止2020年12月31日计提累计折旧：56.9万元，其中土地、房屋及构筑物计提折旧：53.9万元、通用设备：2.7万元、家具、用具、装具及动植物：0.3万元。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我场2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，我单位主要为社会各界爱心捐款及残疾人双项补贴款。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.生活补助：反映按规定开支的长期赡养人员补助费，我单位的生活补助指孤残儿童生活费。

天水市墁坪安置农场

2021年9月24日

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