2018年罗湖区统计局部门预算
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于2022年04月23日发表
2018年罗湖区统计局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和政策;依法检查辖区单位统计法律、法规、规章执行情况,查处统计违法行为;承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织协调全区统计工作,指导各街道办事处、各部门的统计业务工作,组织开展基本单位统计和基本单位普查;负责组织实施重大国情国力普查和相关专业统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区统计局行政编制数 14 人,实有在编人数 13 人;事业编制数 14 人,实有在编人数 13 人;离休 0 人,退休 11 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,均为定编车辆。
三、2018年主要工作目标
罗湖区统计局2018年主要工作目标包括:
1. 落实全面从严治党各方面要求;2. 夯实基础着力提升统计调查数据质量;3. 围绕核心全力做好统计监测分析工作;4. 强化意识努力提升统计服务水平;5. 全力以赴做好第四次全国经济普查工作;6. 强化基层基础建设提高统计工作执行力。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区统计局部门预算收入 2,206.13 万元,比2017年增加898.38 万元,增长68.70 %,其中:财政预算拨款 2,196.23 万元、上年结转 9.9 万元。
2018年罗湖区统计局部门预算支出 2,206.13 万元,比2017年增加898.38 万元,增长68.70%。其中:人员支出 901.54 万元、公用支出 62.74 万元、对个人和家庭的补助支出 54.24 万元、项目支出 1,187.61 万元。
预算收支增加主要原因说明:
根据《第四次全国经济普查总体思路》等文件要求,新增专项普查业务经费 516.1万元,主要用于第四次全国经济普查;新增一般行政管理事务经费161.08万元;新增全区干部知识更新培训费等其他费用。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区统计局预算支出 2,206.13 万元,包括人员支出 901.54 万元、公用支出 62.74 万元、对个人和家庭的补助支出 54.24 万元、项目支出 1,187.61 万元。
(一)人员支出 901.54 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出 62.74 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出 54.24 万元,主要是离退休人员经费。
(四)项目支出 1,187.61 万元,具体包括:
一般行政管理事务 418.90 万元,主要用于日常行政管理、计划生育考评经费等。
统计管理业务 94.00 万元,主要用于实施在地统计费、提升统计数据质量经费等。
统计调查业务 121.51 万元,主要用于城市住户一体化调查、人口变动情况抽样调查、基本单位调查等。
专项普查业务 516.10 万元,主要用于第四次全国经济普查工作经费。
全区干部知识更新培训 12.20 万元,主要用于统计系统业务能力提升培训班费。
预算准备金 15.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
上年结转 9.90 万元,主要用于各类满意度调查经费合同尾款等。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018年罗湖区统计局采购项目纳入2018年部门预算实际指标0万元,虚拟指标0万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 8.77 万元,与上年持平。
1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 0.62 万元,与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 8.15 万元,其中:公务用车购置费2018年预算数 0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费2018年预算数 8.15 万元,与上年持平。主要用于单位2辆公务用车(含执法车1辆)的维修保养费、加油费、停车费等。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区统计局将人口变动情况抽样调查纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款41.25万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后,需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
2018年罗湖区统计局机关运行经费支出62.74万元,比上年减少3.15万元,下降4.78%。主要原因是:人员减少,公用经费相应减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、“三公经费”
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类:
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
教育支出:反映政府教育事务的支出。
医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
附表:
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 2,196.23 | 一般公共服务支出 | 1,862.98 |
一般公共预算拨款 | 2,196.23 | 统计信息事务 | 1,861.38 |
一般性经费拨款 | 2,196.23 | 行政运行 | 694.57 |
财政专项资金拨款 | 一般行政管理事务 | 432.30 | |
政府投资项目拨款 | 专项统计业务 | 94.00 | |
政府性基金预算拨款 | 专项普查活动 | 516.10 | |
财政专户拨款 | 统计抽样调查 | 124.41 | |
二、事业收入 | 组织事务 | 1.60 | |
三、事业单位经营收入 | 其他组织事务支出 | 1.60 | |
四、其他收入 | 教育支出 | 12.20 | |
进修及培训 | 12.20 | ||
培训支出 | 12.20 | ||
社会保障和就业支出 | 175.13 | ||
行政事业单位离退休 | 175.13 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 54.24 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.35 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.54 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 7.00 | ||
计划生育事务 | 7.00 | ||
其他计划生育事务支出 | 7.00 | ||
住房保障支出 | 148.82 | ||
住房改革支出 | 148.82 | ||
住房公积金 | 85.73 | ||
购房补贴 | 63.09 | ||
本年收入合计 | 2,196.23 | 本年支出合计 | 2,206.13 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | 9.90 | ||
收入总计 | 2,206.13 | 支出总计 | 2,206.13 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区统计局 | 2,206.13 | 2,196.23 | 2,196.23 | 2,196.23 | 9.90 | |||||||||
表.3
支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区统计局 | 2,206.13 | 1,018.52 | 1,187.61 | |||
表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区统计局 | 1,187.61 | 1,177.71 | 1,177.71 | 1,177.71 | 9.90 | ||||||||
一般性项目 | 1,187.61 | 1,177.71 | 1,177.71 | 1,177.71 | 9.90 | ||||||||
一般行政管理事务 | 418.90 | 418.90 | 418.90 | 418.90 | |||||||||
统计管理业务 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||
统计调查业务 | 121.51 | 121.51 | 121.51 | 121.51 | |||||||||
专项普查业务 | 516.10 | 516.10 | 516.10 | 516.10 | |||||||||
全区干部知识更新培训 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | |||||||||
预算准备金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
上年结转 | 9.90 | 9.90 | |||||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区统计局 | 1,018.52 | 1,018.52 | 1,018.52 | 1,018.52 | ||||||||
工资福利支出 | 901.54 | 901.54 | 901.54 | 901.54 | ||||||||
基本工资 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | ||||||||
津贴补贴 | 462.85 | 462.85 | 462.85 | 462.85 | ||||||||
奖金 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | 79.95 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | ||||||||
职业年金缴费 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | ||||||||
住房公积金 | 85.73 | 85.73 | 85.73 | 85.73 | ||||||||
其他工资福利支出 | 37.72 | 37.72 | 37.72 | 37.72 | ||||||||
商品和服务支出 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | ||||||||
办公费 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||||||
邮电费 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||||||||
差旅费 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | ||||||||
维修(护)费 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | ||||||||
会议费 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
培训费 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||||||
公务接待费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
工会经费 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
福利费 | 3.*** | 3.*** | 3.*** | 3.*** | ||||||||
公务用车运行维护费 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
其他交通费用 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | ||||||||
办公设备购置 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | ||||||||
退休费 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | 54.24 | ||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 2,196.23 | 一般公共服务支出 | 1,862.98 | |
一般性经费拨款 | 2,196.23 | 统计信息事务 | 1,861.38 | |
财政专项资金拨款 | 行政运行 | 694.57 | ||
政府投资项目拨款 | 一般行政管理事务 | 432.30 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 专项统计业务 | 94.00 | ||
三、财政专户拨款 | 专项普查活动 | 516.10 | ||
统计抽样调查 | 124.41 | |||
组织事务 | 1.60 | |||
其他组织事务支出 | 1.60 | |||
教育支出 | 12.20 | |||
进修及培训 | 12.20 | |||
培训支出 | 12.20 | |||
社会保障和就业支出 | 175.13 | |||
行政事业单位离退休 | 175.13 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 54.24 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.35 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.54 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 7.00 | |||
计划生育事务 | 7.00 | |||
其他计划生育事务支出 | 7.00 | |||
住房保障支出 | 148.82 | |||
住房改革支出 | 148.82 | |||
住房公积金 | 85.73 | |||
购房补贴 | 63.09 | |||
本年收入合计 | 2,196.23 | 本年支出合计 | 2,206.13 | |
上年结余、结转 | 9.90 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2,206.13 | 支 出 总 计 | 2,206.13 | |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区统计局 | 2,196.23 | 1,018.52 | 1,177.71 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,860.08 | 694.57 | 1,165.51 | |
20105 | 统计信息事务 | 1,858.48 | 694.57 | 1,163.91 | |
2010501 | 行政运行 | 694.57 | 694.57 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 432.30 | 432.30 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 94.00 | 94.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 516.10 | 516.10 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 121.51 | 121.51 | ||
20132 | 组织事务 | 1.60 | 1.60 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.60 | 1.60 | ||
205 | 教育支出 | 12.20 | 12.20 | ||
20508 | 进修及培训 | 12.20 | 12.20 | ||
2050803 | 培训支出 | 12.20 | 12.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.13 | 175.13 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 175.13 | 175.13 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.24 | 54.24 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.35 | 86.35 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.54 | 34.54 | ||
221 | 住房保障支出 | 148.82 | 148.82 | ||
22102 | 住房改革支出 | 148.82 | 148.82 | ||
2210201 | 住房公积金 | 85.73 | 85.73 | ||
2210203 | 购房补贴 | 63.09 | 63.09 | ||
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
0 | ||||
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
0 | 0 | |||||
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称: 罗湖区统计局 | 单位:万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区统计局 | 2017 | 8.77 | 0.62 | 8.15 | 8.15 | ||
罗湖区统计局 | 2018 | 8.77 | 0.62 | 8.15 | 8.15 | ||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称:罗湖区统计局 | 单位:万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
罗湖区统计局 | 人口变动情况抽样调查 | 41.25 | 41.25 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
表.14
项目支出绩效目标表
单位名称:罗湖区统计局 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 人口变动情况抽样调查 | 项目类别 | 常规 | |||
项目主管部门 | 罗湖区统计局 | 项目实施单位 | 罗湖区统计局 | |||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | |||
预算金额 | 41.25 | 其中:财政拨款 | 41.25 | 其它资金 | ||
中期目标 总体描述
| 用于完成2017年人口变动情况抽样调查主要数据评估与发布工作,对2017年人口工作进行总结;用于2018年人口变动情况抽样调查前期准备工作,包括划分调查小区、绘制调查地图等。 | |||||
年度目标 总体描述
| 用于完成2017年人口变动情况抽样调查主要数据评估与发布工作,对2017年人口工作进行总结;用于2018年人口变动情况抽样调查具体实施工作,本次调查国家采用两相抽样的方法,在1%人口抽样调查样本中直接抽取调查小区,罗湖区按照国家抽取的样本量进行调查,具体实施包括人口变动样本核实、收集、核实样本小区资料、调查培训、准备相关表格、现场摸底、正式调查等。 | |||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | ||||
投入目标 | 测算依据 | 劳务费19.35万元,PDA流量费0.9万元,入户宣传品9万元,服务委托业务费7.5万元,印刷费1.5万元,培训费3万元 | ||||
资金支出进度 | 第一季度:8万元;第二季度:7.25万元;第三季度:11万元;第四季度:15万元 | |||||
产出目标 | 数量目标 | 按照4‰的抽样比例,2017年罗湖区人口变动抽样调查包括10个街道,16个小区,1700户左右,设计调查对象5000人左右,***调查及汇总上报报表涉及7种类型表格,2018年以国家下发样本数量为准。 | ||||
质量目标 | 按市里质量目标验收 | |||||
工作时效 | 上半年主要是上年国家数据反馈及公布,下半年为调查主体实施阶段。 | |||||
效益目标 | 准确、及时地掌握人口变动以及人口计划执行情况,为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展计划、掌握人口增长情况提供可靠的人口数据。 | |||||
