罗湖区信访局（应急办）2017年度部门决算

目录

一、罗湖区信访局（应急办）概况

   （一）部门职责

   （二）机构设置

 二、罗湖区信访局（应急办）2017年度部门决算表

 三、罗湖区信访局（应急办）2017年度部门决算情况说明

 四、名词解释

    一、罗湖区信访局（应急办）概况

   （一）部门职责

  我局是履行罗湖区委、区政府信访及应急、民防管理的职能部门，负责指导、协调、督办全区信访工作及突发事件应急管理、民防业务管理等工作。

    （二）机构设置

    由于我局无下属单位，纳入2017年度部门决算编报范围为单位本级。我局共设5个科室，其经费均由单位统一预算，统一管理。

    二、罗湖区信访局（应急办）2017年度部门决算表

            收入支出决算总表                         公开01表

    部门：                                                                                                        单位：万元

                     注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                                                收入决算表                         公开02表

部门：                                                                                                             单位：万元

                   注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                            支出决算表                                      公开03表

部门：                                                                                                        单位：万元

                                                                                                         注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                               财政拨款收入支出决算总                              公开04表

部门：                                                                                                                      单位：万元

                注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表                公开05表

部门：                                                                                                      单位：万元

                                                         注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                       一般公共预算财政拨款基本支出决算表                     公开06表

  部门：                                                                                                      单位：万元

                注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表              公开07表

部门：                                                                                                        单位：万元

                                                                              注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共

                   预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   公开08表

                 部门：                                                                                                       单位：万元               

                注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我局无政府性基金预算财政拨款收支情况。

    三、罗湖区信访局（应急办）2017年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

我局2017年度总收入为2358.83万元，其中财政拨款收入为2358.40万元，其他收入0.43万元。年度支出为2358.4万元，其中一般公共服务支出2102.65万元，住房保障支出89.87万元,社会保障和就业支出165.88万元。

    2017年度收入较上年增加1390.14万元，同比增幅为143.5%；支出较上年增加1379.78万元，同比增幅为140.99%。增加经费主要由于增加了一些业务项目性经费等支出。

（二） 收入决算情况说明

我局2017年度收入为2358.83万元，其中财政拨款收入为2358.40万元，同比增加143.48%，主要是因为新增业务项目经费如应急救援装备采购经费、总值班室值班工作经费等等。其他收入为0.43万元，同比增加616.67%，主要原因为增加了利息收入。财政拨款收入中，一般公共服务支出收入为2102.65万元，同比增加130.60%，主要是因为增加了一些业务项目性经费支出等。

组织事务支出1万元，主要为离退休人员经费及订报经费及政治理论学习活动经费，同比增长122.22%，主要是由于我局比2016年预算新增了离退休人员经费。住房保障支出89.87万元，同比增长57.97%，原因是补缴往年公积金经费增加。

（三） 支出决算情况说明

    我局2017年度支出为2358.40万元，同比增长140.99%，其中基本支出为743.19万元，同比增长51.96%；一般公共服务支出为2102.65万元，增加1180.92万元，主要是因为增加了应急救援装备采购经费、总值班室值班工作经费、新建室外应急避难场所勘察费等经费；住房保障支出89.87万元，同比增长57.97%，原因是日常住房补贴经费及补缴往年公积金经费增加。项目支出1615.21万元，同比增长229.92%，主要为增加应急救援装备采购等一次性项目经费支出。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为2358.83万元，其中一般公共预算财政拨款2358.4万元，同比增加1389.78万元，年初财政结转和结余8.20万元，同比无变化。

    2017年度支出为2358.4万元，其中一般公共财政拨款中的一般公共服务支出2102.65万元，同比增加130.62%；住房保障支出89.87万元，同比增长57.97%；年末财政拨款结转和结余为8.2万元，同比无变化。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款总支出2358.4万元，其中基本支出743.19万元，项目支出1615.21万元，同比增长分别为143.48%、51.96%、236.8%，主要是因为增加了应急救援装备采购经费、总值班室值班工作经费、新建室外应急避难场所勘察费经费等项目经费支出。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为743.19万元，同比增长51.96%；其中人员经费支出704.29万元，同比增长57.58%，公用支出38.9万元，同比减少7.6%。

人员经费支出中，包括工资福利支出616.8万元，较去年增加237.17万元，主要为增加了基本养老保险职业年金缴费及补缴公积金费用等；对个人和家庭的补助经费支出87.49万元，同比增长29.96%，主要是因为在编人员增加了补缴公积金费用。

公用经费支出中，包括商品和服务支出38.61万元，同比减少6.54%，主要是减少了印刷费、公务接待费等；其他资本性支出0.29万元，较去年增加了0.13万元，增加费用主要是由于增加购置办公桌、办公设备等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我局2017年度“三公”经费支出年初预算总额为16.76万元，年末决算总额为14.84万元，同比下降0.002%和增长7.46%。其中：

   1、2017年度因公出国（境）支出预算数为0元，决算数为0万元，主要为2017年未参加任何因公出国（境）团组；

2、我单位2017年末公务用车保有量为4辆，公务车购置和运行经费中，2017年度年初预算总数为14.45万元，与2016年同期持平，无增减；年度决算为14.44万元，同比增长12.9%；其中公务用车购置费的年初预算数和年末决算数均为0元，与2016年同期持平，无增减；公务用车运行维护费14.44万元，同比增长12.9%，主要原因为2017年公务车维修保险等费用增加。

3、2017年公务接待费的年初预算数为2.31万元，同比下降1.30%，年末决算数为0.4万元，比2016年同比减少0.62万元，减幅为61.78%，主要为2017年接待人次减少；2017年国内公务接待2批次,24人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为0元，与2016年同期持平，无增减，主要原因为2016年我局无此类收入和支出。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我局2017年机关运行经费支出38.9万元，比2016年减少2.57万元，同比下降6.2%。其中其他交通费用支出11.32万元，比去年增加0.5万元，其他商品和服务支出1.13万元，比去年减少3.37万元，办公设备购置费0.29万元，比去年增加0.13万元。其他交通费用增长主要原因是2017年增加了处置突发事件的临时租车费用，办公设备购置支出增加主要是因办公及人手需要增加购置办公桌、办公设备等。

    2.政府采购支出情况说明。

    本部门 2017 年度政府采购支出总额为3.84万元，其中，政府采购货物支出3.84万元。

    3.2017年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2358.4万元。从评价情况来看，2017年我局围绕各项中心工作，根据履职需要，充分发挥职能作用，较好地完成了各项工作任务，基本实现整体支出绩效目标。组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金121万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。

我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。  

4.国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。    

5.部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

5. 一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

6. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7. 住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

8. 购房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

9. “三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

10. 机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。