2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会部门预算
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于2022年04月23日发表
2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
坚持增强政治性、先进性、群众性的改革导向, 以服务区委区政府中心工作和“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局为主线，坚持“党的共青团”和“青年的共青团”两个工作定位，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用。负责全区团的组织建设，维护青少年的合法权益，保障青少年健康成长。领导全区少先队工作，加强少先队建设和青少年德育工作。发展我区青年文化事业，指导青年创业就业。
二、机构编制及交通工具情况
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会行政编制数 8 人，实有在编人数 8 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。
三、2019年主要工作目标
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会2019年主要工作目标包括：
（一）聚焦政治建设，推进青春引领计划。（二）聚焦创新驱动，推进青年创新创优计划。（三）聚焦民生民需，推进青少年健康成长成才计划。（四）聚焦文明创建，推进志愿服务与共建共治共享社会治理计划。（五）聚焦人才发展，推进粤港澳大湾区青年交流融合计划。（六）聚焦从严治团，推进共青团改革计划落细落实。
第二部分 部门预算收支总体情况
2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会部门预算收入 759.79 万元，比2018年减少93.22 万元，减少10.93 %，其中：财政预算拨款 759.79 万元。
2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会部门预算支出 759.79 万元，比2018年减少93.22 万元，减少10.93 %。其中：人员支出 278.09 万元、公用支出 28.31 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 453.40 万元。
预算收支增加（减少）主要原因说明：相关经费由区财政统筹。
第三部分 部门预算支出具体情况
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会预算 759.79 万元，包括人员支出 278.09 万元、公用支出 28.31 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 453.40 万元。
（一）人员支出 278.09 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 28.31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 453.40 万元，具体包括：
一般行政管理事务 99.85 万元，主要用于2018年度城市志愿者服务U站考核奖励经费、政府绩效专项经费、临聘人员经费等。 共青团事务 120.00 万元，主要用于团、义工基础建设及少先队基础建设经费。 青少年交流与活动 213.55 万元，主要用于青年、青少年及志愿者交流与活动经费。 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会采购项目纳入2019年部门预算实际指标0.00万元，虚拟指标0.00万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算 3.29 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.00 万元。与2018年持平。
1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2019年预算数 0.14 万元，比2018年减少 0.00 万元。与2018年持平，该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 3.15 万元，其中公务用车为一辆。其中：公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元，比2018年预算数减少0.00 万元；公务用车运行维护费2019年预算数 3.15 万元，比2018年预算数减少 0.00 万元。与2018年持平，主要用于公务用车的日常维护和运行经费。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2019年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会机关运行经费财政拨款预算28.31万元，比2018年增加4.63万元，增加19.55%。主要是：新调入公务员一名，人员经费增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、 国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、支出功能分类
一般行政管理事务:主要用于2018年度城市志愿者服务U站考核奖励经费、政府绩效专项经费、临聘人员经费及其他费用。
其他群众团体事务支出: 主要用于团、义工基础建设及少先队基础建设经费，基层团组织建设支出，青企协、青联工作经费，紧密联系青年、服务青年用于青年、青少年及志愿者交流与活动经费以及其他费用。
附表：
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付支出预算表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.项目支出绩效目标表
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2019 年预算数 | 项 目 | 2019 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 759.79 | 一般公共服务支出 | 672.73 |
一般公共预算拨款 | 759.79 | 群众团体事务 | 672.73 |
一般性经费拨款 | 759.79 | 行政运行 | 219.34 |
财政专项资金拨款 |
| 一般行政管理事务 | 119.85 |
政府投资项目拨款 |
| 其他群众团体事务支出 | 333.55 |
政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 34.03 |
财政专户拨款 |
| 行政事业单位离退休 | 34.03 |
二、事业收入 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 |
三、事业单位经营收入 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.72 |
四、其他收入 |
| 住房保障支出 | 53.03 |
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| 住房改革支出 | 53.03 |
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| 住房公积金 | 25.57 |
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| 购房补贴 | 27.46 |
本年收入合计 | 759.79 | 本年支出合计 | 759.79 |
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 上缴上级支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结余、结转 |
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收入总计 | 759.79 | 支出总计 | 759.79 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 759.79 | 759.79 | 759.79 | 759.79 |
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表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 |
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| 单位：万元 | ||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | |
2019政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | ||||
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 759.79 | 306.39 | 453.40 |
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表.4
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 306.39 | 306.39 | 306.39 | 306.39 |
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工资福利支出 | 278.09 | 278.09 | 278.09 | 278.09 |
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基本工资 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |
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津贴补贴 | 180.55 | 180.55 | 180.55 | 180.55 |
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奖金 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 |
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职业年金缴费 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |
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职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
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住房公积金 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
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商品和服务支出 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 |
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办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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咨询费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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邮电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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差旅费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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维修(护)费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
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会议费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
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培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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公务接待费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
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专用材料费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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劳务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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工会经费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
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福利费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
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公务用车运行维护费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
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其他交通费用 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
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税金及附加费用 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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其他商品和服务支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
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办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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表.5
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 453.40 | 453.40 | 453.40 | 453.40 |
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一般性项目 | 453.40 | 453.40 | 453.40 | 453.40 |
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一般行政管理事务 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
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共青团事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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青少年交流与活动 | 213.55 | 213.55 | 213.55 | 213.55 |
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预算准备金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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表.6
财政拨款收支预算总表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2019 年预算数 | 项 目 | 2019 年预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 759.79 | 一般公共服务支出 | 672.73 |
一般性经费拨款 | 759.79 | 群众团体事务 | 672.73 |
财政专项资金拨款 |
| 行政运行 | 219.34 |
政府投资项目拨款 |
| 一般行政管理事务 | 119.85 |
二、政府性基金预算拨款 |
| 其他群众团体事务支出 | 333.55 |
三、财政专户拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 34.03 |
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| 行政事业单位离退休 | 34.03 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.72 |
|
| 住房保障支出 | 53.03 |
|
| 住房改革支出 | 53.03 |
|
| 住房公积金 | 25.57 |
|
| 购房补贴 | 27.46 |
本年收入合计 | 759.79 | 本年支出合计 | 759.79 |
上年结余、结转 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 759.79 | 支 出 总 计 | 759.79 |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 |
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| 759.79 | 306.39 | 453.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 672.73 | 219.34 | 453.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 672.73 | 219.34 | 453.40 |
| 2012901 | 行政运行 | 219.34 | 219.34 |
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| 2012902 | 一般行政管理事务 | 119.85 |
| 119.85 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 333.55 |
| 333.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.03 | 34.03 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.03 | 34.03 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.31 | 24.31 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.72 | 9.72 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 53.03 | 53.03 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 53.03 | 53.03 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 25.57 | 25.57 |
|
| 2210203 | 购房补贴 | 27.46 | 27.46 |
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表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 |
|
| 0 | 0 | 0 |
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 |
|
| 0 | 0 | 0 |
表10
上级专项转移支付资金情况表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 | |
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 |
|
|
| 0 | |
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 |
|
| 0 | 0 |
|
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表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 2018 | 3.29 |
| 0.14 | 3.15 |
| 3.15 |
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 2019 | 3.29 |
| 0.14 | 3.15 |
| 3.15 |
表.13
部门预算绩效管理项目情况表（汇总）
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 单位：万元
表.14
项目支出绩效目标表 | |||||
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 单位：万元 | |||||
项目名称 | 青年驿站工作经费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期 | 1 |
项目主管部门 | 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 项目类别 | 常规性项目 | ||
项目实施单位 | 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 项目联系人 | 蔡洵琛 | 联系电话 | 25666075 |
项目资金 | 58.00 | 其中：财政拨款 | 58.00 | 其他资金 | 0.00 |
项目立项情况 | 项目设立的依据 | 团市委《关于规范“青年驿站”试点推广工作的通知》 | |||
项目申报的必要性 | 根据团市委有关要求，为来罗湖的应届大学毕业生提供7天免费住宿，帮助人才立足深圳，寻找就业机会 | ||||
项目申报的可行性 | 项目乙方具备酒店管理经营、消防安全资质，有运营青年驿站提供多个房间及床位的意愿 | ||||
项目中长期目标 |
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项目年度目标 | 为来罗湖的应届大学生提供免费7天住宿，提供就业辅导、志愿服务、创新课堂、免费体检、团建交友等服务。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
投入指标 | 测算明细 | 房间月租金6250元×6个房间×12个月=约450，000元，全年宣传、维护费用约130.000元。 | |||
资金支出进度 | 9月前完成70%，12月前完成100% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 免费住宿天数 | 7天 | ||
提供免费住宿床位数 | 36 | ||||
质量指标 | 住宿环境服务 | 一般酒店式管理 | |||
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工作时效 | 利用新媒体加强宣传力度，提高青年驿站知晓率，促进青年驿站服务来深青年社会效益 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进青年人才来深创新创业 | 长期保障 | ||
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社会效益指标 | 提高来深毕业大学生获得感 | 长期保障 | |||
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生态效益指标 |
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可持续影响 | 提高来深就业创业吸引力 | 长期保障 | |||
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服务对象满意度指标 | 住宿人员满意率 | 95% | |||
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项目支出绩效目标表 | |||||
单位名称： 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 单位：万元 | |||||
项目名称 | 青少年思想道德建设经费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期 | 1 |
项目主管部门 | 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 项目类别 | 常规性项目 | ||
项目实施单位 | 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 项目联系人 | 卢海涛 | 联系电话 | 25666073 |
项目资金 | 16.00 | 其中：财政拨款 | 16.00 | 其他资金 | 0.00 |
项目立项情况 | 项目设立的依据 | 关于印发《2017年罗湖区第二期青少年“领袖计划”训练营活动实施方案》的通知，《中学共青团改革实施方案》 | |||
项目申报的必要性 | 项目通过团队拓展训练、情景教育、体验实践、跨界视野拓展等区别于校园教学的方式，探索创新培养学生干部的模式。 | ||||
项目申报的可行性 | 团区委联合区教育局在2016年联合制订了罗湖区青少年“领袖计划”，至今已在全区中学开展过三期少年领袖系列培养活动。项目成熟，效果良好。 | ||||
项目中长期目标 |
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项目年度目标 | 完成领袖课程培训全部课程，提升团员“开展团活动、研究探讨、组织协调、创新实干、责任承担以及心理素质与应变”六个方面的能力素质，以培养其成为优秀团员领袖。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
投入指标 | 测算明细 | 50人X3200元=160000元 | |||
资金支出进度 | 8月完成50%； 12月完成100%。 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训学员 | 50人 | ||
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质量指标 | 培训合格率 | 100% | |||
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工作时效 | 完成项目计划拓展训练、创客教育、阅跑团、深港交流等课程。 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 促进青少年成长成才 | 长期保障 | |||
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生态效益指标 |
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可持续影响 | 项目持续影响 | 长期保障 | |||
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服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 95% | |||
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