共青团罗湖区委员会2015年年度部门预算情况说明
共青团罗湖区委员会2015年年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
罗湖区团委内设书记室,办公室,团务科和学少科等4个部门,下属事业单位为罗湖区青少年活动中心。其中书记室是负责团委全面工作,主持召集团委会议和团员(团员代表)大会。办公室的职能是掌握全团工作情况负责机关资产管理、财务管理和行政后勤事务。团务科的职能是指导、督促和检查基层(团组织)做好发展新团员,负责专兼职团干的管理和培训及负责区义工联的组织宣传工作。学少科的职能是负责区少工委办公室的日常工作和区青少年德育工作领导小组办公室的日常工作。罗湖区青少年活动中心的职能是开展青少年校外素质教育培训、组织文化娱乐活动和社会公益服务。
(二)人员构成情况
共青团罗湖区委员会总编制8名,本年度年末实有在职人员7名、人员经费由区财政列支。
(三)预算年度的主要工作任务
1.提质增效,把“质量团建”作为2015年的首要工作。团建是青少年工作的基础,2015年,我们坚持“党建带团建”的工作思路,紧跟区委加强“质量团建”的工作步伐。
2.锐意改革,把青年创新创业作为2015年的主线工作。大力支持青年创新创业,2015年我们将继续响应团市委和罗湖区委的号召,不遗余力地支持青年创业就业,青年驿站的升级,总结现有经验的基础上,不断完善青年驿站网上平台建设。
3.志愿先行,把推动义工发展作为2015年的中心工作。全力做好“志愿者之城先行区”的验收工作,2015年是“志愿者之城”建设验收之年,充分做好迎检工作。
4.法治护航,把服务青少年健康成长作为2015年的重点工作。依法维护青少年合法权益,2015年,我们将依托罗湖区综治委预防青少年违法犯罪专项组,构建青少年社区矫正工作体系。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算。格式如下:
2015年收入预算546.21万元,其中:财政拨款收入524.81万元,其他收入0万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:
2015年支出预算546.21万元,其中:财政拨款支出524.81万元。
2015年财政拨款支出预算按用途划分,基本支出176.22万元,占32.26%,其中:工资福利支出119.26万元,对个人和家庭的补助28.41万元,商品和服务支出28.55万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算369.99万元,占67.74%,主要支出项目有青年驿站工作经费、志愿者工作经费、未成年人思想道德工作经费、少先队基础建设经费、团干、义工素质教育经费等。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共3.32 万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元,包括:公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 3.15 万元,平均每辆 3.15万元。
2.公务接待费支出 0.17 万元,主要用于公务接待。
预算04表 | |||
财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
财政预算拨款 | 524.81 | 一、一般公共服务支出 | 496.40 |
其中:一般公共预算拨款 | 524.81 | 二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土资源气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 28.41 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 524.81 | 本 年 支 出 合 计 | 524.81 |
上年财政拨款结余、结转 |
| 对附属单位补助支出 |
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其中:一般公共预算财政拨款结转 |
| 上缴上级支出 |
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政府性基金预算财政拨款结转 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 524.81 | 支 出 总 计 | 524.81 |
预算05表 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
单位名称:中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 上年结转 | 本 年 收 入 |
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| 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户核拨 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 546.21 | 21.40 | 524.81 | 524.81 |
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120001 | 中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 546.21 | 21.40 | 524.81 | 524.81 |
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预算07表 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||
单位名称:中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 176.22 | 147.67 | 28.55 |
工资福利支出 | 119.26 | 119.26 |
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基本工资 | 8.89 | 8.89 |
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津贴补贴 | 92.99 | 92.99 |
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奖金 | 7.77 | 7.77 |
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社会保障缴费 | 9.61 | 9.61 |
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其他工资福利支出 |
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商品和服务支出 | 28.55 |
| 28.55 |
办公费 | 1.20 |
| 1.20 |
印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
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物业管理费 |
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差旅费 | 1.66 |
| 1.66 |
维修(护)费 | 1.00 |
| 1.00 |
租赁费 |
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会议费 | 1.26 |
| 1.26 |
培训费 | 0.86 |
| 0.86 |
公务接待费 | 0.17 |
| 0.17 |
专用材料费 |
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劳务费 |
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工会经费 |
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福利费 | 1.36 |
| 1.36 |
公务用车运行维护费 | 3.15 |
| 3.15 |
其他交通费用 | 17.0300 |
| 17.03 |
办公设备购置 | 0.86 |
| 0.86 |
其他商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助支出 | 28.41 | 28.41 |
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离休费 |
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退休费 |
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住房公积金 | 7.29 | 7.29 |
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购房补贴 | 21.12 | 21.12 |
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