武胜县残疾人联合会关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据省委和市委有关要求，以市残疾人联合会机关“三定”规定职能配置为依据，武胜县残疾人联合会机关主要职责如下：

1.宣传、贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、教育、就业、组联、宣传、文化、体育、维权和扶贫等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；起草有关保障残疾人权益的地方性法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.统筹开展残疾人事业公益活动和对外交流与合作，指导和管理各类残疾人社团组织。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）主要工作

1.深化“量体裁衣”式残疾人服务，进一步精准需求、精准施策、精准监督、精准管理，确保服务实实在在，为全县2.8万以上持证残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务。

2.为有需求的残疾人适配基本型辅助器具，做到应配尽配。

3.为135名残疾人进行无障碍改造，全面完成有需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造服务。

4.开展好“温暖万家行”活动，走访慰问贫困残疾人350人；为符合条件的残疾人发放扶贫对象生活补贴；为生活特别困难的三级、四级残疾人发放困难帮扶金。

5.协调推进特殊教育发展，配合教育部门确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%，进一步做好残疾学生高考录取工作，对考入高等院校的残疾学生按照研究生4000元，本科生3000元、专科生2000元给予一次性资助。

6.救助贫困家庭残疾儿童康复训练，做到应救尽救。

7.稳妥推进第三代智能化残疾人证换发，并对三类对象实施评残补贴项目。

二、部门预算单位构成

县残联设预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，未设二级预算单位。单位在编人数9人，其中：机关（参公）公务员5人，机关工勤1人，事业管理2人，事业工勤1人。

三、收支预算情况说明

2022年县残联收入预算总额为126.***万元，其中：当年财政拨款收入126.***万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算126.***万元，其中：人员支出80.53万元，日常公用支出10.11万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出36万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县残联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县残疾人事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年县残联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）社会保障和就业支出114.32万元，主要用于：残疾人事业等方面的支出，会机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.28万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.04万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费2.6万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费较2021年预算增长1万元。增长的主要原因一是新增实施十四五规划编制、残疾人创业补贴等工作，市、县相关部门来我会指导工作；二是康复中心项目验收；三是省、市残联改变运行模式，将不定期到各个区县召开现场会议，加强指导和培训，预计增加公务接待的数量。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长73%。主要原因是预计2022年残疾人事业发展需要，新增实施十四五规划编制、残疾人创业补贴等工作，围绕残疾人事业发展公务车使用频率增加，公务车运行维护费用相应增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费2.6万元，用于车辆维护及为残疾人辅具适配产生的燃油费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县残联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，县残联参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.11万元，比2021年预算减少1.32万元，减少11.55%。

（二）政府采购情况。2022年，县残联安排政府采购预算2.1万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县残联共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金36万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金36万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

县残联2022年部门预算公开报表（部门公开）