武胜县文化中心关于2022年部门预算编制的说明

                            　   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）县文化中心基本职能

1.负责组织、协调、策划重大文化活动，开展各种形式的文化娱乐活动，丰富群众的精神文化生活，推动三个文明建设健康协调发展。

2.负责文化艺术培训、人才队伍建设、开展群众文化活动，培训基层文化骨干，培塑地方文化品牌。

3.负责指导管理全县文化馆、图书馆总分馆建设和免费开放等文化惠民工作。

4.负责组织协调全县文化产业项目实施，指导全县文化产业基地和区域性文化产业群建设。

5.负责组织规划协调全县文化基础设施建设、文化精品工程，负责对外文化交流与合作等工作。

6.负责博物馆文物负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的展示、宣传活动等。

7.负责策划、实施各类艺术品展览及艺术活动项目；负责城市规划展览，承担规划项目的公示、告示等工作。

8.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

（二）2022年主要工作

1.提升思想政治素养。一是加强党风廉政建设，扎实做好巡察整改工作。贯彻落实党管意识形态原则，落实“一岗双责”，全面落实中央、省委、市委、县委决策部署，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育、“走基层、解难题、抓落实”、“人民阅卷·广安行动”、“1+N”干部联系群众等活动成果，转变思想观念、转变工作作风、提高业务水平、狠抓工作落实，使工作常态化。二是坚持疫情常态化管理，抓好党建、职能目标、信访维稳、安全生产等底线常规工作。

2.推进文化项目建设。一是按照完善公共文化功能配置的要求，协助文广旅局推进文化馆、图书馆总分馆制建设，做好各分馆、服务点的业务指导及培训工作。二是加快文化基础设施建设，积极配合住建局做好县文化中心建设项目工作，***主体建设及内外装修策划进度，进一步完善功能布局。三是完善“全民阅读书香武胜”基础设施建设，增设1-2个城市无人自助图书馆。

3.培塑文化艺术团队。积极向上争取培训资金，由文化馆牵头，面向社会免费开设舞蹈培训班和表演艺术培训班，力争建设2支较有影响的民间文化艺术团队，创建有本土特色的文化活动品牌。由图书馆牵头，面向社会免费开设阅读朗诵培训班。

4.打造本土文化品牌。一是做好免费培训和免费阵地服务，打造具有本土特色的“嘉陵江湾音乐汇”、“百姓大舞台”、“唱支颂歌给党听”、“四力讲坛·嘉陵夜话”等文化活动品牌。二是积极向上争取资金创作编排1-2个优秀剧目；积极参与中、省、市各级文艺比赛。三是开展全民阅读优质服务活动。

5.实施文化惠民工程。一是持续开展“嘉陵江湾音乐汇”系列演出活动，为县内外音乐团体和个人提供才艺交流及展示的良好平台。二是做好“唱支颂歌给党听”七一合唱及国庆、春节等常规性文艺演出。三是开展送戏下乡、诗歌进校园等各种文化惠民活动。

6.扎实推进全民阅读。一是推进“全民阅读加快书香武胜建设”工作，与文轩联合开展“你选书我买单，订单式服务”活动。二是开展元宵灯谜系列活动、“六一儿童节”亲子活动、庆“八一”建军节中国优秀纪录片欣赏、“国庆节”爱国主题教育等节日节庆活动。三是与文联联办“四力讲坛·嘉陵夜话”文艺沙龙12期。四是进一步完善以社保卡作为读者借阅证（读者证）的“一卡通”工作。五是提档升级，做好县图书馆全国公共图书馆第七次评估定级相关工作，争创全国县级一级馆。六是做好图书馆错时延时免费开放工作。

7.创新非遗传承工作。一是重点加强“武胜文化双绝”的指导和扶持，鼓励非遗传承人创作反映时代生活的作品。二是指导企业和个体经营者加强非遗产品研发，为其提供交流合作的平台。三是结合重大节假日和重大活动，组织非遗项目进校园、进社区、进机关、进景区、进乡村进行展演，宣传非遗相关知识，传承非遗文化。

8.加快双城文化建设。按照全县“一盘棋”思维、“一体化”理念，全面融入成渝地区双城经济圈建设，加强与成都、重庆等地的文化交流活动，努力推动双城经济圈文化交流。采取“走出去、请进来”等方式，联合打造精品节目、开展联袂演出和人才队伍的交流培训，努力做好融入工作，推动武胜高质量发展。

二、内设机构

2019年10月8日经《中共武胜县委机构编制委员会关于设立武胜县文化中心的通知》（武委编发〔2019〕29号）文件批准，于2019年11月29日正式成立武胜县文化中心（武胜县文化馆、武胜县图书馆、武胜县博物馆、武胜县美术馆、武胜县非物质文化遗产保护中心），为一级预算事业单位，设综合部、文艺部、图书部、规划展览部、博物非遗部及外联部六个部门。

三、收支预算情况说明

2022年武胜县文化中心收入预算总额为276.19万元，其中：当年财政拨款收入204.2万元，上年结转收入71.99万元。相应安排支出预算276.19万元，其中：人员支出170.74元，日常公用支出13.75万元，社会福利支出1.71万元。项目支出18万元，上年结转支出71.99万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

武胜县文化中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化相关工作。其中：

基本支出，是用于保障武胜县文化中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障武胜县文化中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年武胜县文化中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出156.97万元，主要用于：职工人员经费、工资、文化工作经费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出18.28万元，主要用于文化中心职工基本养老保险缴费等支出。

（三）医疗卫生支出14.41万元，主要用于：文化中心按照规定标准为职工缴纳的本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.55万元，主要用于：文化中心按广安市人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）上年结转支出71.99万元主要用于文化中心日常运转，文化工作经费等

注：以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化中心2022年安排“三公”经费财政拨款预算2万元。2万元为公务接待费，主要用于文化工作公务接待等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

文化中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022年，武胜县文化中心安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、下乡演出专项工作等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，武胜县文化中心中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门整体支出绩效目标资金276.19万元，共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金18万元，覆盖率达到100%。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.一般公共预算经济分类科目支出预算表

表7.2022年项目绩效目标表

表8.2022年部门整体支出绩效目标表

文化中心部门预算公开报表