屏山县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

                      预算编制目录

    第一部分 部门概况 

                 一、部门基本职能及主要工作 

               二、机构设置情况

    第二部分 2021年度部门（乡镇）预算情况说明 

                 一、收入支出预算总体情况说明

                 二、预算收支增减变化情况说明

          三、机关运行经费安排情况说明

         四、政府采购安排情况说明

               五、国有资产占用情况说明

               六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

                 七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

    第三部分 专业名词解释

    第四部分 ***

     *** 1：屏山县政法委2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

     *** 2：屏山县政法委2021年预算公开套表

                表1：部门预算收支总表

      表1-1：部门预算收入总表

      表1-2：部门预算支出总表

      表2：财政拨款收支预算总表

      表3：一般公共预算支出预算表

      表3-1：一般公共预算基本支出预算表

      表3-2：一般公共预算项目支出预算表

      表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4：政府性基金支出预算表

      表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5：国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

 一、部门主要职责

屏山县政法委主要职责是:

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。    

（三）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

（四）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（五）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

（六）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理***问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

（七）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

（八）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、部门概况及机构设置情况

我单位属于共产党机关的行政单位，有内设机构3个:综合办公室、综治督导室、维稳指导室(执法监督信访室）。2019年编制人数为12人，其中：行政人员编制数8人，事业人员编制数4人；占编聘用工勤人员2人。年末实有人员13人(含派驻纪检组1人)，其中：行政人员实有数9人、事业人员实有数4人。

第二部分 2021年度部门（乡镇）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 

（一）收支预算总体情况

 2021年屏山县政法委收入预算总额为246.94万元，其中:当年财政拨款收入246.94万元。相应安排支出预算246.94万元，其中:一般公共服务173.4万元、社会保障和就业17.7万元，城乡社区支出26.39万元、卫生健康支出9.62万元，住房保障支出19.83万元。

（二）支出预算安排情况

 屏山县政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务173.4万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。主要包括:

①行政运行130.36万元，其中人员工资福利基本支出103.76万元，日常工作运转26.6万元。

②事业运行28.04万元，其中人员工资福利支出22.76万元，日常工作运转5.28万元。

③一般行政管理事务15万元。主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业支出17.7万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.卫生健康支出9.62万元。主要用于机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障支出19.83万元。主要用于单位为在职职工缴存的住房公积金。

5.城乡社区规划与管理支出26.39万元。主要用于网格化专用支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总体比上年减少57.88万元，同比下降18.99%，原因是项目预算减少。

三、 机关运行经费安排情况说明

2021年度机关、事业运行经费预算安排29.88万元，其中办公费6.3万元、印刷费0.7万元、邮电费3.25万元、差旅费4.48万元、培训费1万元、会议费0.5万元、劳务费3万元、公务接待费0.52万元、工会经费0.41万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.72万元、其他商品和服务支出0万元。

四、政府采购安排情况说明

 在年初定额预算机关的公务费中，预算采购办公设备费2万元，项目预算中预算办公备更换0万元。

五、国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日屏山县政法委资产总额978.76万元，其中流动资产943.89万元，固定资产34.87万元。

 本单位办公用房面积152平方米，原值26万元。公务车编制数0辆，在用车辆0辆，原值0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我委按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有4个部门预算项目，分别是：大调解协调中心5万元、司法救助5万元、网格化专用经费26.39万元、见义勇为5万元。

 2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标、2021年基金支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

 2021年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算0.52万元。较2020年预算减少2.34万元,同比减少81.82%，原因是厉行节约、减少公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费

 2021年屏山县政法委预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，同比减少（增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，同比减少100%，同比减少5.7万元，原因是2020年4月单位公务用车转交红瑞公司统一管理，单位不再保留公务用车。

第三部分 专业名词解释

 1.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    3.非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

 4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

 7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

 8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　  13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　  14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　  15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房公积金。
　  16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    18.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（国内接待）支出。
    19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 ***

 ***请查看。

        ***：

   1．屏山县政法委2021年整体支出、项目支出绩效目标批复表

   2．屏山县政法委2021年项目支出绩效目标批复表

   3．屏山县2021年预算公开套表

              表1：部门预算收支总表

     表1-1：部门预算收入总表

     表1-2：部门预算支出总表

     表2：财政拨款收支预算总表

     表3：一般公共预算支出预算表

     表3-1：一般公共预算基本支出预算表

     表3-2：一般公共预算项目支出预算表

     表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4：政府性基金支出预算表

     表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

     表5：国有资本经营预算支出预算表