屏山县妇女联合会2021年部门预算编制说明
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于2022年03月30日发表
屏山县妇女联合会
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门基本职能及主要作用 ....................................4-5
二、机构设置情况.........................................................5
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明 ................................5-7
二、预算收支增减变化情况说明...................................7-8
三、机关运行经费安排情况说明....................................8
四、政府采购安排情况说明...........................................8
五、国有资产占用情况说明............................................8
六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明................8-9
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明................................................................................9-10
第三部分 专业名词解释
1、一级预算单位.................................................................10
2、儿童之家...........................................................................10
3、项目资金...........................................................................10
4、机关运行经费..................................................................10
5、政府采购..........................................................................10
6、国有资产...........................................................................10
7、绩效目标.......................................................................10-11
8、“三公”经费....................................................................11
第四部分 ***
*** 1：屏山县妇女联合会2021年目标绩效批复 ***1-1：屏山县妇女联合会2021年整体支出批复表
***1-2：屏山县妇女联合会2021年项目支出绩效目标批复表
*** 2：屏山县妇女联合会2021年预算公开套表
表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.根据党的中心任务，指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2.调查研究我县不同地方妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
3.指导基层妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。参与有关妇女儿童法律法律、法规、规章的制度及贯彻实施，维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门概况及机构设置情况
部门概况：屏山县妇女联合会属于一级预算单位（名词解释1），无二级预算单位，为全额财政拨款的行政单位，财务制度执行的是行政单位会计制度，财务核算执行《政府会计制度》。
机构设置及人员情况：人员编制3人，其中：行政编制人员3人。2021年末实有在编在岗人员5人,其中：行政在编在岗人员3人；在岗不在编行政人员1人；公益性岗位人员1人。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
（一）收支预算总体情况
2021年屏山县妇女联合会收入预算总额为88.41万元，其中:当年财政拨款收入88.41万元。相应安排支出预算88.41万元，其中:一般公共服务支出79.62万元、社会保障和就业支出3.2万元、卫生健康支出1.67万元、住房保障支出3.92万元。
（二）支出预算安排情况
屏山县妇女联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作的人员经费、日常工作经费以及专项用于开展全县妇女儿童专项工作经费、儿童之家（名词解释2）项目支出（名词解释3）资金支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出79.62万元，主要用于县妇联在编在岗人员的工资以及所有工作人员为开展业务而发生的公务费用、以及用于开展全县妇女儿童工作、乡镇儿童之家建设项目等专项开支，主要包括:
①行政运行16.73万元，其中人员工资福利基本支出20.1万元（工资支出20万、其他社会保险缴费0.1万），日常工作运转5.82万元（公务费3.3万、公务交通补贴2.52万）。
②专项工作经费20万元，按全县妇女儿童总数每人每年不少于1元的标准预算，主要用于开展全县妇女儿童工作而产生的各项经费支出。
③妇联工作经费（含儿童之家建设）33万元，主要用于全县11个乡镇妇联工作正常运行和儿童之家的建设所需的经费保障。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.2万元，主要用于在编在岗人员基本养老保险单位缴纳部分。
3、卫生健康支出1.67万元。主要用于在编在岗人员医疗保险和公务员医疗保险单位缴纳部分。
4、住房保障支出3.92万元，主要用于在编在岗人员住房公积金单位缴纳部分。
二、预算收支增减变化情况说明
2021年预算总体比上年增加4.77万元，同比增加5.7%，主要原因是2021年因工作调动人员增加1人：①人员增加工资16.53万元；②生育、工伤险人员因人员增加0.04万；③医疗保险因人员增加0.59万元；④住房公积金增加2.2万、⑤养老保险因人员增加1.22万元；⑥公务费增加0.66万；⑦减少儿童之家项目专项资金9万元。总体品迭后与去年比净增加预算4.77万元。
三、 机关运行经费安排情况说明
2021年度机关运行经费（名词解释4）预算安排6.48万元，其中办公费1万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.1万、印刷费0.5万、手续费0.2万元、工会经费0.4万元、公务交通补助2.52元，其他含保密、党建等经费0.66万。
四、政府采购（名词解释5）安排情况说明
本年度本单位无政府采购预算。
五、国有资产（名词解释6）占用情况说明
截至2020年12月31日屏山县妇女联合会资产总额155.67万元，其中流动资产153.65万元，固定资产6.22万元。
本单位办公用房面积70平方米，为本单位无产权的政府办公楼，单位无公务用车。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标（名词解释7）是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有2个部门预算项目，其中：专项工作经费20万元，乡镇妇联工作经费（儿童之家）运转资金33万元。2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标、批复表详见***1。
七、“三公”经费（名词解释8）财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明
(一)因公出国(境)经费
本单位2021年无出国(境)，故该项支出经费未预算为0万元。
(二)公务接待费
2021年公务接待费预算0.1万元。较2020年预算0.1万元比，持平。
(三) 公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车，故本年车辆运行维护费为0万元。
第三部分 专业名词解释
1、一级预算单位：是指直接向财政部门领报预算资金，并对其所属预算单位分配和转拨预算资金的单位。
2、儿童之家：纳入民生工程项目，用于社区创建儿童之家硬件设施的购置，如儿童书架、桌椅、儿童书籍、智力游戏等；以及专项用于儿童之家的运行和维护资金。
3、项目资金：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，专指专项工作经费、儿童之家工作经费。
4、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
5、政府采购：指各级政府机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。
6、国有资产：属于国家所有的一切财产和财产权利的总称，特指由财政资金形成的资产。
7、绩效目标 ：财政部门和财政资金使用单位以绩效目标的申报、评审和批复为主要内容所开展的管理活动，是预算绩效管理的前提和基础，在整个预算绩效管理工作中处于龙头地位。
8、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 ***
***请查看。
*** 1：屏山县妇女联合会2021年整体支出、项目支出绩效目标批复表
***2：屏山县妇女联合会2021年项目支出绩效目标批复表
*** 3：屏山县2021年预算公开套表
表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
