2018年度四川省珙县工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 *** 

***1 

***2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县工商联是县委县政府联系非公有制经济的桥梁纽带作用和服务非公有制经济的参谋助手作用，对营造良好的营商环境，推动民营经济平稳健康较快发展等方面作出了积极贡献。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年我会紧扣县委工作大局，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用，积极服务领导、服务部门、服务基层，通过全办上下共同努力，有力保证了县委各项决策的顺利实施和县委机关的高效运转。

二、机构设置

县工商联经费支出和人员编制包含1个行政机构。县工商联无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计103.04万元。与2017年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0。主要变动原因是工商联2018年开始纳入独立核算。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计103.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计103.04万元，其中：基本支出50.04万元，占48.56%；项目支出53万元，占51.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图1：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计103.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是工商联财务于2018年3月从县统战部划分出来。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出103.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是工商联财务于2018年3月从县统战部划分出来。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出103.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.76万元，占90.96%；社会保障和就业（类）支出4.58万元，占4.44%；医疗卫生支出0.31万元，占0.3%；住房保障支出4.38万元，占4.3%。

（图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为103.04，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为48.56万元，完成预算100%；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为53万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是工商联财务于2018年3月从县统战部划分出来。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.33万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款决算数小于/等于预算数的主要原因是工商联财务于2018年3月从县统战部划分出来。）行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.38万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是工商联财务于2018年3月从县统战部划分出来。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.04万元，其中：

人员经费39.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行财政局关于“三公”经费管理的规定。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元增长/下降0%。主要原因是严格执行财政局关于“三公”经费管理的规定。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。县工商联2018年开始纳入财政单独预算，2017年无公务接待费数据。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：工作交流0.53万元，请示、汇报工作0.35万元，考察、学习0.42（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“新珙商”大讲堂项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县工商联按时、保质完成了县委县政府交界的各项工作任务，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看充分发挥了县委县政府联系非公有制经济的桥梁纽带作用和服务非公有制经济的参谋助手作用，对营造良好的营商环境，推动民营经济平稳健康较快发展等方面作出了积极贡献。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“新珙商大讲堂”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

“新珙商”大讲堂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效增进了民营经济人士综合素质，发现的主要问题：少数非公经济人士综合素质有待提高。下一步改进措施：进一步加强培训、学习。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对“新珙商”大讲堂项目开展了绩效评价，《“新珙商”大讲堂项目2018年绩效评价报告》见***。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县工商联机关运行经费支出104.84万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是县工商联2018年开始纳入财政单独预算，2017年无公务接待费数据。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指机关及参公管理事业单位开展非公经济人士培训等工作项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）机关事业医疗保险（项）：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县工商业联合会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县工商联由1个行政单位组成。

（二）机构职能。县工商联是县委县政府联系非公有制经济的桥梁纽带作用和服务非公有制经济的参谋助手作用，对营造良好的营商环境，推动民营经济平稳健康较快发展等。

（三）人员概况。县工商联2018年年底在职职工总数6人，其中：行政人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年，县工商联收入103.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年，县工商联支出103.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年，县财政安排工商联预算资金103.04万元（含年中追加项目经费53万元）。截至年底实现支出103.04万元，预算资金全部实现支出，不存在违规违纪情况。

（二）专项预算管理。

2018年追加预算安排项目经费53万元，截至年底实现支出53万元，预算资金全部实现支出，不存在违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

2018年，县工商联积极发挥好县委县政府联系非公有制经济的桥梁纽带作用和服务非公有制经济的参谋助手作用，为助力珙县经济社会发展作出了积极贡献。宣传贯彻落实县委县政府支持民营经济发展的有关政策，为民营企业的发展提供资金扶持、金融服务、税收减免、用地保障等多项优惠，营造良好的营商环境，推动民营经济平稳健康较快发展；加强对行业商会及服务平台的引导和指导。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年，县工商联较好地完成了各项目标任务，积极地推进珙县经济发展。

（二）存在问题。由于自身人员不足，对经济发展的服务职能发挥不够充分。

（三）改进建议。加强职工教育、管理，进一步提高服务意识，促进珙县经济发展。

***2

2018年“新珙商”大讲堂项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

组织开展非公经济专题讲座4场，120人次/场。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按时、保质保量完成了目标任务，自查打分90分。

（二）绩效分析

1、项目决策

组织专家、教授到县开展讲座，提高非公经济人士综合素质，促进我县非公经济发展。

2、项目管理

安排资金7万元，用于非公经济人士专题讲座培训，共举办4场，120人次/场。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

部分非公经济人士综合素质有待提高。

四、相关措施建议

进一步加强学习、培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表