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公开时间：2019年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 15

第四部分*** 17

***1 17

***2 21

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；拟订投资促进、区域经济合作的相关政策，牵头落实县委、县政府投资促进、区域经济合作的工作部署；制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施。

2.承担***促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

3.负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。

4.根据产业发展现状，负责制定和更新产业招商目录，确定各乡镇重点招商产业；负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

5.负责投资环境营销，包装和推介重点产业、重大招商引资项目，组织重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作；负责落实区域合作中的招商引资项目；协调解决外来投资者反映的重要问题。

6.负责投资促进项目信息的收集、筛选、提供、使用情况***工作。

7.承办组织参加西南经济协作区、重庆经济协作区市长联席会和长江沿岸中心城市经济协调会确定的经济合作有关事项。

8.协调、指导和督促全县投资促进工作；负责驻外投资促进机构的管理工作；指导投资促进队伍建设，负责投资促进人员培训。

9.负责建立投资促进工作的综合评价体系，并组织实施。承担县投资促进工作领导小组的日常事务。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年主要工作：分别赴上海、广东、深圳、杭州、贵州、重庆、福建、成都等地开展小分队招商活动，主动对接全国500强企业、央企、知名民企、行业50强等企业和各类商协会，先后拜访了福建省四川商会、深圳四川商会、重庆四川商会、四川表面处理协会、中建材研究总院、中建材华构住工、中兵集团环保科技公司、长沙远大住工、杭萧钢构集团、红星美凯龙集团、恒大集团、碧桂园集团、四川华洁、广州惠州金茂实业集团等80余家企业及商协会。今年以来，广东、福建、华东、成渝四个地区的投资促进分局加大对外开放力度，积极开展招商引资，投资促进工作已初见成效。积极参加省政府主办的“2018中外知名企业四川行”“第十七届中国西部国际博览会”活动。

2018年全县实际利用国内市外投资资金66.98亿元，完成市下达年度目标任务的106.32%；引进国内省外到位资金59.59亿元，完成市下达年度目标任务的145.34%；实际利用国内市外新兴产业投资资金29.15亿元，完成市下达年度目标任务的194.33%；新签约项目协议总投资资金96亿元，完成市下达年度目标任务的106.67%。其中新签约5亿元以上重大项目8个，完成市下达目标任务的200%，新包装项目20个，完成市下达目标任务的100%。新开工亿元项目13个，完成市下达目标任务的100%。全县重点督办项目全部开工，开工率达100%，其中5个项目已竣工投产。累计到位资金21.15亿元。

二、机构设置

珙县投资促进局包括局机关和1个下属事业单位（项目投资促进中心），其中参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个。独立核算机构1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计356.51万元。与2017年相比，收、支总计各减少157.12万元，下降30.59%。主要变动原因是单位严格压缩经费开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计356.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.51万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计356.51万元，其中：基本支出216.51万元，占60.73%；项目支出140万元，占39.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计356.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少157.12万元，下降30.59%。主要变动原因是单位严格压缩经费开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出356.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少157.12万元，下降30.59%。主要变动原因是单位严格压缩经费开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出356.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出309.36万元，占86.77%；社会保障和就业（类）支出25.9万元，占7.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.58万元，占2.13%；住房保障（类）支出13.66万元，占3.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为356.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为78.6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算数为90.76万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算数为140万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%；。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出216.51万元，其中：

人员经费176.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。　　公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占43.24%；公务接待费支出决算4.2万元，占56.76%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.11万元，下降3%。主要原因是严格控制经费。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于开展招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.47万元，下降10%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制经费管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，631人次（不包括陪同人员），共计支出4.2万元，具体内容包括：招商引资接待生活费和住宿费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县领导外出招商活动项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了投资促进事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，全面完成目标任务。

项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“县领导外出招商活动项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

县领导外出招商活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目全面完成绩效指标。发现的主要问题：一是我县的交通、基础设施建设较薄弱，余箐功能区工业用地储备不足、征地拆迁难度大、用地条件差，基础设施建设滞后，已签约项目无法落地。二是产业发展水平低，功能区主导产业体量不大，企业综合竞争力不强，缺乏能够起引领作用、有效促进上下游产业发展的大企业和大项目少，产业集群效益不明显。三是政策落实瓶颈。由于县级在经济政策方面的自主权小，政策制约因素多，产业项目配套政策要求高，项目审批环节多、手续办理周期长，以至于项目前期工作长，影响了企业投资的积极性。下一步改进措施：一是着重抓引进外地企业对现有企业增资扩股、并购重组，打破土地瓶颈制约，使其发挥最大经济效益。二是加强协作与交流，通过参加大型活动，积极与国内外500强、行业前10强、相关行业协会等沟通联系，主动邀请其来我县考察投资，努力实现招商引资新突破。三是根据优势资源和产业发展现状，积极探索代理招商、网上招商、以商招商、定向招商、小分队招商等多种形式引进项目，推动优势产业做大做强。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对县领导外出招商活动项目开展了绩效评价，《2019年项目支出绩效评价自评报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县投资促进局机关运行经费支出40万元，比2017年增加13.74万元，增长52.32%。主要原因是加强机关建设。

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县投资促进局无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，在珙县公车公司租赁一辆小轿车用于公务开展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

***1

珙县投资促进局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1．机构组成和职能。珙县经济合作和外事局属县政府工作部门，包括局机关和1个下属事业单位（珙县项目投资促进中心）。内设局办公室、产业和项目管理股、外事经贸股共3个股室。承担全县招商引资、投资促进、贸易促进外事等多项职能。

2．人员概况。珙县投资促进局编制20人，其中行政制7人，全额拨款事业编制13人，2018年12月在职人员20人（行政8人，事业人员12人），退休人员1人。

（二）部门自评步骤及方法

1．认真学习领会相关文件，对本单位财政资金使用情况开展自评；

2．根据工作实际，对照《珙县2019年部门支出绩效评价指标表》要求自评打分；

3．撰写《2019年部门整体支出绩效报告》。

（三）部门支出绩效自评得分情况

对照《珙县2019年部门支出绩效评价指标表》，自评得分94.5分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年收入3565069.02元，其中：财政拨款收入3565069.02元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出3565069.02元，其中：基本支出2165069.02元，项目支出1400000.00元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2018年部门决算、绩效目标填报都是严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）执行管理情况。

我局2018年全年执行进度达到本部门执行进度。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出用于保障单位为完成特定的招商引资工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）行政成本。

我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。我局2018年因公出国（境）费用0元、车辆运行费用32000.00元、公务接待费42000.00元。严格控制水、电、气、燃油费用支出。2018年水费1500.00元，电费7000.00元。

（四）综合管理情况。

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，公务卡开卡率为88.9%，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购程序。

（五）绩效管理工作开展情况。

根据珙财函[2019]51号文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照《珙县2019年部门支出绩效评价指标表》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了投资促进事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题和改进建议

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

***：珙县2018年部门整体支出绩效评价指标表

***2

珙县投资促进局

2018年项目支出绩效评价自评报告

（县领导外出招商活动项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为实现经济转型和产业发展，助推我县经济发展，围绕全县“十三五”发展目标，全力做好项目引进落地服务工作，实现全县招商引资工作新提升、新突破、新发展。根据《中共珙县县委办公室珙县人民政府办公室关于分解下达市对县2017年度目标绩效考核目标任务的通知》（珙办[2017]1号）要求，今年我县党政班子外出招商不少于60次，其中党政主要领导不少于20次。

（二）项目绩效目标。

完成实际利用国内市外投资资金63亿元，引进国内省外到位资金41亿元，实际利用国内市外新兴产业投资资金15亿元，新签约项目协议总投资资金90亿元。

（三）项目自评步骤及方法。

我县投资促进工作在县委、县政府的坚强领导和市投资促进局的精心指导下，坚持把招商引资作为“创新转型、绿色发展”的战略抓手，创新机制，强化措施，努力实现全县对外开放和投资促进工作新突破。根据上述项目绩效目标，珙县投资促进局专题研究，细化了绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由于该项目属于运转类项目，项目资金纳入2018年年初预算。经县财政局审核、县政府审批，于县财政下指标到县投资促进局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目资金由县投资促进局根据工作开展进度，按需在指标范围内向县财政申报资金计划，2018年全年使用项目资金80万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金到位后由县投资促进局管理支配。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

每月由县投资促进局牵头制定外出招商活动方案，由县领导带队，相关部门参加，一同外出开展招商引资考察对接活动。

1. 项目管理及监管情况情况。

为保证项目顺利实施，根据市县相关要求，每月由县投资促进局向市局和县目标办上报领导外出招商情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

目标任务全面完成。截至12月底，实际利用国内市外投资资金66.98亿元，完成市下达年度目标任务（63亿元）的106.32%；引进国内省外到位资金59.59亿元，完成市下达年度目标任务（41亿元）的145.34%；实际利用国内市外新兴产业投资资金29.15亿元，完成市下达年度目标任务（15亿元）的194.33%；新签约项目协议总投资资金96亿元，完成市下达年度目标任务（90亿元）的106.67%。

（二）目标完成质量。

该项目非工程类项目，无完成质量指标。

（三）目标完成进度。

该项目非工程类项目，无完成进度指标。

五、项目绩效情况

2018年，珙县分别赴上海、广东、深圳、杭州、贵州、重庆、福建、成都等地开展小分队招商活动，主动对接全国500强企业、央企、知名民企、行业50强等企业和各类商协会，先后拜访了福建省四川商会、深圳四川商会、重庆四川商会、中建材华构住工、长沙远大住工、杭萧钢构集团、红星美凯龙集团、恒大集团、碧桂园集团、四川华洁、成都恩承等80余家企业及商协会。截至目前，已签约总投资8亿元的宜宾市危险废物处置项目、总投资6.6亿元的珙县工业废水废渣治理及综合利用产业集群项目、总投资1.1亿元的珙县年产20万吨古建陶艺制品生产线项目、总投资10亿元的珙县金河新区新型城镇化基础设施建设项目、总投资1亿元的乡村振兴核心示范项目、总投资2亿元的珙县页岩气发电项目、总投资10.5亿元的珙县装备式建筑建设项目、总投资约1亿元的珙县鸿洋钙产品生产项目、总投资1.1亿元的珙县东旭钙产品生产项目、总投资20亿元的页岩气开发钻井平台建设项目、总投资8亿元的页岩气开发钻井平台建设项目、总投资10亿元的珙县家文化中心项目。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面完成绩效指标。

（二）存在的问题。

一是我县的交通、基础设施建设较薄弱，余箐功能区工业用地储备不足、征地拆迁难度大、用地条件差，基础设施建设滞后，已签约项目无法落地。二是产业发展水平低，功能区主导产业体量不大，企业综合竞争力不强，缺乏能够起引领作用、有效促进上下游产业发展的大企业和大项目少，产业集群效益不明显。三是政策落实瓶颈。由于县级在经济政策方面的自主权小，政策制约因素多，产业项目配套政策要求高，项目审批环节多、手续办理周期长，以至于项目前期工作长，影响了企业投资的积极性。

（三）相关建议。

一是着重抓引进外地企业对现有企业增资扩股、并购重组，打破土地瓶颈制约，使其发挥最大经济效益。二是加强协作与交流，通过参加大型活动，积极与国内外500强、行业前10强、相关行业协会等沟通联系，主动邀请其来我县考察投资，努力实现招商引资新突破。三是根据优势资源和产业发展现状，积极探索代理招商、网上招商、以商招商、定向招商、小分队招商等多种形式引进项目，推动优势产业做大做强。

***：2018年珙县项目支出绩效评价指标表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表