珙县上罗中心卫生院2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)珙县上罗中心卫生院职能简介。珙县上罗中心卫生院是珙县卫生健康局下属二级预算单位,主要以基本医疗和基本公共卫生为主,为辖区居民提供常见病、多发病的诊断与治疗,承担辖区内居民的预防保健、健康教育及村卫生室的技术指导与管理。
(二)珙县上罗中心卫生院2022年重点工作。基本医疗和基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控及新冠肺炎疫苗接种等工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,珙县上罗中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。珙县上罗中心卫生院2022年收支总预算326.83万元,比2021年收支预算总数增加4.78万元,主要原因是在职人员薪级、岗位工资晋升,人员新增等经费支出增加。
(一)收入预算情况
珙县上罗中心卫生院2022年收入预算326.83万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入326.83万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
珙县上罗中心卫生院2022年支出预算326.83万元,其中:基本支出326.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
珙县上罗中心卫生院2022年财政拨款收支总预算326.83万元,比2021年财政拨款收支总预算增加4.78万元,主要原因是在职人员薪级、岗位工资晋升,人员新增等经费支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入326.83万元;支出包括:社会保障和就业支出39.54万元,卫生健康支出287.28万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
珙县上罗中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款326.83万元,比2021年预算数增加4.78万元,主要原因是在职人员薪级、岗位工资晋升,人员新增等经费支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;社会保障和就业支出39.54万元,占12.10%;卫生健康支出287.28万元,占87.90%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2022年预算数为39.54万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2022年预算数为281.05万元,主要用于事业单位正常运转和基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗嘱补助、其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为16.23万元,主要用于事业单位基本医疗保险及补充医疗缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
珙县上罗中心卫生院2022年一般公共预算基本支出326.83万元,其中:
人员经费326.83万元,主要包括:基本工资128.94万元、津贴补贴27.95万元、奖金10.74万元、绩效工资95.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.54万元、职工基本医疗保险缴费16.23万元、对个人和家庭的补助8.29万元。
公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
珙县上罗中心卫生院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
珙县上罗中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
珙县上罗中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
珙县上罗中心卫生院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
珙县上罗中心卫生院2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2022年珙县上罗中心卫生院无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务:卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
***: 表0.封面
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款收支预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标