高坪区石圭镇2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项

（二）2016年重点工作

1、拓宽思路、培育载体，聚力脱贫攻坚。

（1）未来一年，全镇计划脱贫96户，共325人，壁山村完成摘帽。

（2）着力增强贫困地区内生动力。

（3）着力增强贫困群众自我发展本领。

2、集思广益、创新模式，推进园区建设

（1）促进农业园区发展，体现新型农业实力

（2）推动乡村旅游发展，休闲旅游产值增加

3、落实资金、强化保障，夯实惠民工程基础

（1）采取有效措施，认真开展“摆顺扫干净”环境综合整治工作进一步完善环卫基础设施。

（2）加强基础设施建设，完善村道公路等建设。

（3）强化安全信访维稳工作，保障社会和谐稳定

二、部门概况

我镇无下属的二级预算单位。内设党政办公室、财政所、民政所、农业服务中心、社会事业服务中心、安全办公室、信访维稳办公室等机构。

三、收支预算总体情况

石圭镇2016年收入预算总额为817.3万元，其中：当年财政拨款收入387.15万元，上年结转收入430.15万元。相应安排支出预算817.3万元，其中：人员支出187.79万元，日常公用支出85.98万元，对个人和家庭的补助支出149.53万元，项目支出394万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及产业园区发展等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障石圭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障石圭镇政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

石圭镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出176.77万元。主要用于：石圭镇政府、人大、党委、财政等机构人员工资、日常运转，以及为完成镇政府机关工作而安排的年度项目支出，主要包括全石圭镇人大、政府办公室事务、财政、群众团体事务（团委关工委工作）等方面支出。

（二）文化体育与传媒支出15.69万元，主要用于我镇社会事业服务中心人员工资、日常公用经费等开支。

（三）社会保障和就业支出48.65万元。主要用于：石圭镇行政单位退休人员工资支出、伤残遗属补助款、义务兵优待款、民政救助资金等。

（四）医疗卫生支出15.67万元。主要用于：石圭镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及计生办人员工资、办公费日常公用经费支出等。

（五）城乡社区支出52.28万元。主要用于石圭镇城乡环境、园区建设、村道路建设等。

（六）农林水支出4***.71万元。主要用于我镇农业服务中心人员工资支出、村社干部工资发放以及项目支出类的农业、水利、扶贫、农村综合改革运行维护资金、村级一事一议资金等工程开支。

（七）资源勘探信息等支出11.6万元，用于安全生产项目支出。

（八）国土海洋气象等支出20万元，用于地质灾害防治工作。

（九）粮油物资储备等支出9.98万元，用于柑桔园区建设等。

（十）其他支出1.65万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）2016年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，无“因公出国（境）经费”和“公务用车购置及运行维护费”预算。

（二）我镇2016年公务接待费较2015年预算减少0.5万元，主要原因是我镇2015年业务接待活动的减少。

（三）我单位无公务用车，也无公务用车运行维护费开支。

六、机关运行经费安排情况

石圭镇2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计423.3万元。

***：2016年石圭镇部门预算公示表

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• 1 部门预算公示表.xls