广元市农业科学研究院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广元市农业科学研究院是广元市从事农作物、特色经济作物新品种选（引）育及其相关配套技术研究与应用的综合性农业科研事业单位。承担实施了部、省、市农业科技研究项目。

（二）2020年重点工作

2020年，广元农业科研工作在省农科院的指导下，坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，继续落实党的十九大、省委十一届三次全会精神，以广元市“三个一”、“三个三”兴广战略为导向，围绕广元市委提出的“7+3”现代农业产业体系，抢抓政策机遇，以“五个着力”为重点，不断改善农业科研条件，提升农业科研综合能力，助推特色产业做大做强，促进广元农业高质量发展。

一是着力建设“动车党支部”。强化党建引领，常态化开展“不忘初心牢记使命”主题教育，抓班子、带队伍，发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，建设学习型党组织，持续引进高层次专业人才，开办“农科讲坛”。
二是着力建设优势特色学科。立足优势特色产业，深化合作创新，巩固玉米科研传统优势，集中力量建强广元猕猴桃特色优势学科，打造广元农业科研名片，擦亮广元农业金字招牌。

三是着力改善科研条件。继续加强新院科研基础建设，按期完成三期智能温室大棚建设并投入使用，启动三期土地整理项目，力争完成改造并投入使用。添置一批必备的实验室设施设备，启动建设1-2个科研实验室。

四是着力保护和开发野生资源。依托资源禀赋，广泛收集和保护广元野生猕猴桃、野生食用菌、彩色玉米等地方特色资源，建设1-2个野生资源圃。

五是着力转化最新科技成果。围绕我市主导特色产业，充分利用院市合作平台，引进、筛选一批适宜广元特色产业发展的好品种、新技术，助推特色产业做大做强。

二、部门预算单位构成

市农业科学研究院独立核算机构1个，无下属事业单位。总编制34名，均为其他事业编制。在职人员总数25人，均为其他事业人员；退休人员6人。固定资产总额2***9.43万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算394.3万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入394.3万元、上年结转0万元；支出包括：事业运行支出311.88万元、社会保障和就业支出29.43万元、卫生健康支出13.69万元、住房保障支出29.45万元。部门专项项目预算9.85万元(明细项目见附表)。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农业科学研究院2020年部门预算收入总数394.3万元，较2019年部门预算收入总数348.1万元增长13.27%；增长的主要原因是2020年增加了本单位的拨款人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业运行支出311.88万元，占79.10%；社会保障和就业支出29.43万元，占7.46 %；卫生健康支出13.69万元，占3.47%；住房保障支出29.45万元，占7.47%，部门专项项目预算9.85万元，占2.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门基本支出预算384.45万元，其中：人员支出329.56万元，主要包括：基本工资（107.22万元）、津贴补贴（14.22万元）、奖金（58.40万元）、绩效工资（74.22万元）、行政事业单位基本养老保险缴费（29.21万元）、职工基本医疗保险缴费（13.69万元）、其他社会保障缴费（2.94万元）、住房公积金（29.45万元）、对个人和家庭的补助--医疗费补助（0.21万元）等。公用支出54.89万元，主要包括：办公费（10万元）、水费（2万元）、电费（2万元）、邮电费（2万元）、差旅费（10万元）、会议费（1万元）、公务接待费（2万元）、专用材料费（2万元）、劳务费（2万元）、工会经费（2.2万元）、福利费（3.25万元）、公务用车运行维护费（9万元）、其他商品和服务支出（7.44万元）等。

部门专项项目预算9.85万元，其中：农业科研土地租金（6.13万元）、驻村帮扶工作经费（3.72万元）(明细项目见附表)。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市农业科学研究院2020年部门预算收入总数384.45万元。事业运行支出311.88万元、占81.12%；社会保障和就业支出29.43万元、占7.66%；卫生健康支出13.69万元、占3.56%；住房保障支出29.45万元、占7.66%。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农业科学研究院2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排合计11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费2万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市农业科学研究院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市农业科学研究院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

市农业科学研究院国有资产占有情况为科研业务车辆2辆，价值为56.39万元；无单价50万以上设备。

（四）绩效目标设置情况

市农业科学研究院2020年按业务开展需要设置项目2个。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

广元市农业科学研究院

2020年7月7日

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  ***1 市农业科学研究院2020年度收支预算表.xls

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  ***2：市农业科学研究院2020年度绩效目标批复表.xls