公开时间：2021年 9月 16日

一、基本职能及主要工作

一、收入支出决算总体情况说明

三、支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

***1

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

五、财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

1.拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术单位、科技型中小单位申报和市科技型中小单位认定，推动单位科技创新能力建设。指导高新技术产业园区、基地建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施。负责科技成果管理工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责全市科学技术奖的评审组织工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

11.会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.抓改革激活力，创新生态更加优化。聚焦科技金融融合发展，探索推行专利质押贷、科技人才贷、投贷联动等科技金融产品，发放贷款2.06亿元，有效***企业创新资金瓶颈问题，全省科技金融结合综合试点取得明显成效。加大应用基础研究投入力度，探索建立项目负责人和承担单位科研诚信“黑名单”制度，完成到期市级项目验收30项，通过25项，不通过验收3项，终止2项，推动科技计划项目公开公平公正和绩效提升。落实企业研发费用加计扣除优惠政策，全年减免企业所得税1.4亿元。对接科技人才评价改革方案，实施“蜀道英才工程”计划，入库创新创业领军人才205名、创新型企业家105名，推荐第七批学术技术带头人3人。1人获全省2019年全面创新改革先进个人。

3.抓企业建平台，创新主体更富活力。围绕企业加强研发投入。组织企业申报国、省科技计划项目75个，争取资金3057万元，占全市争取上级资金总量的78.8%。引导激励企业加大研发投入，全社会R&D经费投入达5.2亿元，同比增长24.4%，R&D投入强度0.55%，居全省第13位。围绕企业加强创新平台建设。持续抓好4家省级科技企业孵化器建设，组织申报省级工程技术研究中心2家，081省级重点实验室顺利通过省科技厅复审。培育“食药用菌有效成分研究重点实验室”等科技创新平台16家，认定市级科技创新平台12家，全市市级科技创新平台达74家。围绕企业实施技术攻关。以企业为主体实施“磁流体晶核诱导除铁工艺技术研发及应用”等科技攻关28项，培育“高效纳米纤维滤材”“750环保型增塑交联剂高分子材料”“锂离子电池人造石墨负极材料”等高技术产品20余个，企业创新能力不断提升。创新主体培育取得新成效。全面落实《广元市科技型企业培育提升行动计划（2018-2020年）》，在疫情中创新工作方法，组织70余家科技型企业参加高新技术企业培育认定线上培训会，培育高新技术企业30家，组织申报高新技术企业16家，入库国家科技型中小企业103家，规上科技服务业企业3家。

5.抓实科普宣传，全民科学素质稳步提升。举办“科技战疫 创新强国”为主题的系列科普宣传活动20余场次，转发“新型冠状病毒感染的肺炎通用预防指南”等防疫科普知识50000余条次，印发新型冠状病毒防控宣传手册12000余份。举办系列科普活动60余场次，发放国家安全、非洲猪瘟防控、垃圾分类、食品安全、禁毒等科普宣传资料20万余份，现场咨询50000余人次，科普基地免费向公众开放80000人次。2020年全国科普日广元主会场活动受到中国科协表扬。7家省级科普基地顺利通过省级实地核查，朝天区大滩镇“文安蚕宝园”成功创建为四川省第十二批省级科普基地。

1.广元市决策咨询委员会办公室

3.广元市科技创新服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度收、支总计1058.89万元。与2019年相比减少450.78万元，下降29.86%。主要变动原因是压减一般性支出。

图1 收、支决算总计变动情况图

2020年本年收入合计839.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.21万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入（党费返还和利息收入）1.63万元，占0.19%。

图2 收入决算结构图

2020年本年支出合计865.76万元，其中：基本支出711.17万元，占82.14%；项目支出154.59万元，占17.86%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3 支出决算结构图

2020年财政拨款收、支总计1050.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少403.54万元，下降27.75%。主要变动原因是压减一般性支出。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出865.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少336.33万元，下降27.98%。主要变动原因是压减一般性支出。

2020年一般公共预算财政拨款支出865.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出692.12万元，占79.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出67.32万元，占7.78%；卫生健康支出（类）29.72万元，占3.43%；住房保障支出（类）76.60万元，占8.85%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

2020年一般公共预算支出决算数为865.76万元，完成预算82.41%。其中：

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为25.34万元，完成预算71.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为两年，2021年度继续执行该项目。

4.科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）: 支出决算为20.50万元，完成预算68.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为两年，2021年度继续执行该项目。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为98.53万元，完成预算58.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为两年，2021年度继续执行该项目。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.72万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费626.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费84.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算60.73%，决算数小于预算数的主要原因是不折不扣落实国省市压减一般性支出要求。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元，占78.11%；公务接待费支出决算0.88万元，占21.89%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构

2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,完成预算59.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.78万元，下降19.9%。主要原因是不折不扣落实国省市压减一般性支出要求。

公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件，局领导参加紧急会议、重要会议、重点活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

2020年，我局机关运行经费支出84.47万元，比2019年减少13.47万元，下降13.75%。主要原因是不折不扣落实国省市压减一般性支出要求。

2020年，我局政府采购支出总额0万元。

截至2020年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：主要应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对“科技活动周和科普活动月活动专项”“科技扶贫专项”“创建国家农业园区”等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“科技活动周和科普活动月活动专项”“科技扶贫专项”“科技合作与交流专项”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（2）“科技扶贫专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面开展科技帮扶活动，帮助争取资金130万元，实施项目2个，协调解决群众生产生活、户籍入学、医疗救助等现实问题140个，“订单式”购买农产品、种植产品、养殖产品等扶贫产品5万余元。三个帮扶村顺利通过省市考核评估检查。1人被市委、市政府评为脱贫攻坚建设标兵，我局荣获全省2019年脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

科技活动周 科普活动月活动经费
广元市科学技术局
预算数:	执行数:	其中-财政拨款:	其中-财政拨款:	其它资金:	其它资金:	年度目标完成情况	实际完成目标
	举办“科技战疫 创新强国”为主题的系列科普宣传活动20余场次
	一级指标	三级指标	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
数量指标		4场	项目完成指标	宣传片	1个，5分钟
数量指标		2万份	项目完成指标	举办活动	每场次0.5万元
成本指标		8万元	项目完成指标	资料印刷	2.2万元
社会效益		大幅提升	效益指标
			满意度指标	群众对科普工作满意度	99%

(2020年度)

项目名称

预算单位			预算执行情况(万元)			5.12		5.12
5.12		5.12
0		0
预期目标	深入旺苍县水磨乡广福村、火花村、鹿坝村开展科技帮扶工作，组织实施科技扶贫项目1个以上，举办天麻等专业技术培训3期以上，培训人员500人次，开展帮扶慰问活动2次以上。
	一级指标	三级指标	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
数量指标		3场	项目完成	慰问帮扶活动	2次
数量指标		1个	项目完成	技术培训合格率	100%
质量指标		100%	项目完成	培训完成时间	12月31日
时效指标		12月31日	项目完成	完成成本	5.12万
社会效益		100%	项目完成	项目持续发挥的期限	长期
满意度		100%	本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指反映除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发和科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 9.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。 10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 第四部分 *** 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 广元市科学技术局下设7个科室和直属事业单位3个，其中行政机关1个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位2个。纳入广元市科学技术局2020年度部门决算编制范围的直属事业单位包括： 1.广元市决策咨询委员会办公室 2.广元市科技信息研究所 3.广元市科技创新服务中心 1.办公室 2.资源配置与管理科 3.高新技术科(外国专家服务科) 4.农村科技科 5.成果转化科 6.科普与社会发展科技科 7.人事科 （三）人员概况 2.2020年末全局实有人数46人，其中公务员17人，机关工勤3人，事业人员26人。 二、部门财政资金收支情况 2020年度财政拨款收入总额839.84万元，与2019年度相比收入减少309.62万元，减幅26.94%，收入减少的原因是县区承担的国省市科技项目资金不再从我单位转拨，由市财政直拨支付，导致收入减少。 2020年财政拨款支出合计865.76万元，其中：基本支出711.17万元，占82.14%；项目支出122.66万元，占17.86%。 三、部门整体预算绩效管理情况 1.不断完善部门预算编制。认真学习有关文件和积极对接财政局明确工作要求，合理安排工作重点、时间节点等要求， 并对软件应用、报表填报、编制口径等进行认真学习，为部门预算的科学编制打下良好基础。 3.严格预算执行。按照市财政局批复，认真组织部门预算执行，按时完成部门预算信息公开。 1.切实做到立行立改。我局对绩效评价发现的问题认真整改，促进预算管理和绩效管理不断完善。 3.严格绩效信息公开。我局将按要求及时将预算绩效管理情况随同决算严格信息公开，接受社会监督。 四、评价结论及建议 2020年，我局较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了科技局系统正常运转，有力推动了全市科技创新事业不断发展。 预算编制精准度还不够、支出预算执行进度还需加快。 我局将进一步提高部门预算编制的科学性、规范性和准确性，加强财政专项资金中期评估工作，及时提出调整建议，提高预算执行效率，加大部门预算绩效管理工作力度，将绩效评价结果作为科技计划项目设立和安排的重要依据，确保财政资金绩效管理水平不断提升。 ***2 2020年绩效评价报告 一、项目概况 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 2．资金管理办法制定情况。 3.资金分配的原则及考虑因素。 （二）项目绩效目标。 牵头组织科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。 （1）举办大型科普活动4场次； （3）发放宣传资料2万份。 项目申报内容与具体实施内容相符、目标合理。 项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为好，得分96.4分。 （一）项目资金申报及批复情况。 1．资金计划。 号	金额(元)	制单日期	资金性质
				1	50000.00	20201026	下部门预算
10-已终审		支付科普运行费等	直接支付	2.资金使用。 项目实施单位提出用款申请，经财政业务科审核，支付中心复审后，由市财政局拨款。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。 （三）项目监管情况。 四、项目绩效情况 项目全年预算数20.2万元，执行数为20.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办“科技战疫 创新强国”为主题的系列科普宣传活动20余场次，开设“全力以赴 抗击疫情”等疫情防控专栏，运用专栏、微信、微博等新媒体宣传转发“新型冠状病毒感染的肺炎通用预防指南”等防疫科普知识50000余条次，印发新型冠状病毒防控宣传手册12000余份，举办系列科普活动60余场次，发放科普宣传资料20万余份，现场咨询50000余人次，科普基地免费向公众开放80000人次。7家省级科普基地顺利通过省级实地核查，朝天区大滩镇“文安蚕宝园”成功创建为四川省第十二批省级科普基地。 1.社会效益： 2．满意度： 五、评价结论及建议 该项目紧紧围绕全市科学技术普及和宣传，旨在提高群众科普知识认知率；在项目实施过程中，严格按照招标程序进行了业务、计财等部门，按照项目管理的要求，实施科学管理，按时按进度、保质保量推进项目建设，确保项目高质量完成了项目建设；群众对科普工作满意度99%，超额完成目标任务，项目绩效达到预期的社会效益。 （二）存在的问题。 科普队伍力量薄弱，科普工作是一项长期系统工作，面广量大，涉及部门较多，科普队伍专职人员少，大部分是兼职人员。 1.增加各部门科普经费预算，加大专项经费投入，改善科普基础设施。 （一）项目基本情况。 负责项目的申报、推荐工作，审核其申报资格、项目申报材料的真实性，并参与项目过程管理，督促承担单位按期实施和完成项目，监督经费的使用。 制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。 资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。 1.项目主要内容。 2.项目具体绩效目标。 3.项目资金申报相符性。 （三）项目自评步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 我局于2019年11月编制2020年部门预算时进行项目资金申报，从事先储备纳入部门项目库，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。按照部门预算“二上二下”的流程进行编制，有明确的名称、实施内容、支出范围和总体绩效目标，并细化、量化具体的绩效目标。准确使用政府收支分类科目。 1.资金计划。 号	金额(元)	制单日期	资金性质
				1	51200.00	20201026	下部门预算

资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。

项目实施单位提出用款申请，经财政业务科审核，支付中心复审后，由市财政局拨款。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

项目全年预算数5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面开展科技帮扶活动，帮助争取资金130万元，实施项目2个，协调解决群众生产生活、户籍入学、医疗救助等现实问题140个，“订单式”购买农产品、种植产品、养殖产品等扶贫产品5万余元。三个帮扶村顺利通过省市考核评估检查。1人被市委、市政府评为脱贫攻坚建设标兵，我局荣获全省2019年脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。

1.社会效益：实施了《旺苍县天麻基地建设》项目，并完成结题验收。建立大棚和林下天麻示范基地两个，以及天麻简易加工厂，实现了从种子生产到产品加工的天麻全产业链发展。举办天麻等专业技术培训5期，培训人员1000余人次。每年开展帮扶慰问活动一次。

五、评价结论及建议

项目符合科技扶贫专项要求，其申报、评审、实施及监管等环节规范标准，财政科技经费的引导作用发挥较好，达到预期目的，总体评价合格。

三个帮扶村虽然均整体脱贫，但广福村仍然存在易返贫监测户。

一是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，开展常态监测，进行分类帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是有序推进乡村振兴，加大广福村产业投入，以产业发展持续夯实群众稳定增收，带动乡村全面振兴。

第五部分 附表

***                        

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  市科技局2020年决算公开表.xls