旺苍县枣林乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

我乡上级核定财政供养人员136人，其中行政编制14人，工勤编制2人，事业编制9人，村社干部107人。年末实有财政供养人数135人。其中：行政工作人员12人，工勤人员1人，事业人员11人，村社干部107人，离退休人员4人。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。2017年，县拨我乡财力补助资金27.25万元，扶贫资金5.02万元，农村公共运行维护资金40.8万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账务管理，进一步规范我乡财政管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、部门概况

枣林乡下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年枣林乡本年收入合计508.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入505.51万元，占99%；其他收入2.62万元，占1%。

2017年枣林乡本年支出合计489.9万元，其中：基本支出430.5万元，占87.88%；项目支出59.4万元，占12.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计505.51万元。与2016年550.9万元相比，财政拨款收入减少45.39万元，降低8%。

2017年度财政拨款支出总计487.28万元。与2016年465.2万元相比，财政拨款支出总计减增加22.08万元，上升4.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出487.28万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.05万元，增长4.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出487.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.16万元，占27.53%；国防支出0.16万元，占0.03%；文化体育与传媒支出12.23万元，占2.51%；社会保障和就业支出46.26万元，占9.5%；医疗卫生支出14.3万元，占2.93%；农林水支出263.52万元，占54.08%；交通运输支出0.18万元，占0.04%；住房保障支出16.45万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.44万元，代表工作（项）：支出决算为0.98万元，政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为83.***万元，一般行政管理事务（项）：支出决算为2.5万元，财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.09万元，其他财政事务支出（项）：支出决算为1万元，党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.52万元。完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行费用未完成支付。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0.16万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是兵役征集费用未完成支付。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为6.78万元，群众文化（项）：支出决算为0.65万元，其他文化支出（项）：支出决算为4.8万元。完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是群众文化费用未完成支付。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.93万元，老龄事务（项）：支出决算为0.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.03万元，死亡抚恤（项）：支出决算为3.48万元，义务兵优待（项）：支出决算为4.94万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是计老龄事务中80岁老党员人员变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.69万元，行政单位医疗（项）：支出决算为5.24万元，事业单位医疗（项）：支出决算为5.37万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务经费未支付成功。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为34.52万元，水利（款）行政运行（项）：支出决算为7.62万元，其他扶贫支出（项）：支出决算为6.27万元,对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为187.86万元，其他农村综合改革支出（项）：支出决算为27.25万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出430.5万元，其中：

人员经费327.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费103.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元，占70.6%；公务接待费支出决算3万元，占29.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出7.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待500批次，2600人次（不包括陪同人员），共计支出7.2万元，具体内容包括：主要用于上级部门来乡检查、调研等工作接待及我乡日常公务接待等方面的支出。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，枣林乡机关运行经费支出103.13万元，比2016年增加27.97万元，增长37.21%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，枣林乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，枣林乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金489.9万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对政策了解不深入，相关制度更新不及时，二是资金分配有待改善，无创新意识，成效不显著，三是部分预算执行进度不及时。下一步改进措施：一是加强政策学习，及时更新相关制度，二是加强资金的合理分配，积极创新，更好的发挥资金使用成效，三是加强预算执行力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是债务化解等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他财政事务支出（项）：指除基本项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指兵役征集等方面的支出。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基础文化馆、群众艺术馆支出等。其他文化支出（项）：指除基本项目以外其他用于文化方面的支出。

8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他扶贫支出（项）：指除基本项目以外其他用于扶贫方面的支出。对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村名委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。其他农村综合改革支出（项）：指基本项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指指单位的住房公积金支出。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表

***：附表一：2017年收入支出决算总表.XLS

***：附表二：2017年收入决算表.XLS

***：附表三：2017年支出决算表.XLS

***：附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表.XLS

***：附表五：2017年财政拨款支出决算明细表.XLS

***：附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

***：附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

***：附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

***：附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS

***：附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

***：附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表.XLS