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公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 29

第三部分 名词解释 31

第四部分 *** 35

***1 35

***2 41

第五部分 附表 60

一、收入支出决算总表 60

二、收入总表 60

三、支出总表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十三、国有资本经营预算支出决算表 60

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策。

4、组织实施侦查工作，协调侦办刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安案件和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县治安保卫工作。

6、负责全县出入境管理有关工作，依法管理国籍，承担出境、入境和持有护照的外国人、港澳台胞在县内居留、旅行的有关管理工作。

7、指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。依法维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员管理工作。

9、组织实施公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。

10、防治、处置***及有害气功组织的违法犯罪活动。

11、组织、指导、协调对恐怖活动的情况研判、防范、侦查和应急处置工作。

12、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。管理旺苍县看守所、旺苍县拘留所。

13、组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设工作。

14、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在旺期间的安全警卫工作并承担相应责任。

15、拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度，组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。

16、组织开展同县外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

17、组织指挥武警旺苍中队执行公安任务。

18、负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作，拟订公安队伍监督管理工作规章制度，承担公安机关督察、审计、信访工作，监督公安机关及人民警察的执法活动。

19、管理县森林公安机关的业务工作。

20、承担旺苍县禁毒委员会办公室的具体工作。

21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

22、承担旺苍县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，县局在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，以***新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”，紧扣“135”战略布局，围绕“1234”工作思路，开创了治安形势更好、打击质效更高、发展环境更优、队伍活力更强的新局面。打击质效创历史新高，破获部督案件8件、省督案件5件，打击处理361人；专项行动捷报频传，扫黑除恶专项评价排名全省第二，“春雷暨百日平安会战”荣获全市一等奖，“夏安”专项行动受到省厅表彰，“秋风”专项行动综合考评排名全市第一；平安建设提档升位，全省综合排名第12位，全县连续6年未发生较大以上安全事故，2018年道路交通安全事故成为全市增幅最小的县区；班子队伍健康稳定，民警零违纪，41项工作和112人次受到上级公安机关和县委、县政府表彰奖励。

二、机构设置

2018年，我局有机构52个，其中内设机构14个、下属机构2个、派出机构36个。机构设置是政府根据我局工作需要，在三定方案中确定的。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10102.74万元。与2017年相比，收、支总计各减少343.93万元，下降3.29%。主要变动原因是2018年增加看守所、拘留所建设经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6811.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6736.82万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入75万元，占1.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计8656.41万元，其中：基本支出5758.26万元，占66.52%；项目支出2898.15万元，占33.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10102.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少343.93万元，下降3.29%。主要变动原因是2018年增加看守所、拘留所迁建项目工程款支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8581.41万元，占本年支出合计的99.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1413.98万元，增长19.72%。主要变动原因是2018年看守所、拘留所迁建项目工程款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8581.41万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出7702.97万元，占89.76%；社会保障和就业（类）支出462.88万元，占5.39%；医疗卫生（类）支出1***.18万元，占1.91%；住房保障（类）支出251.38万元，占2.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为8581.41万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出：

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出决算为4894.23万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）治安管理（项）支出决算为429.65万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2040204治安管理项目经费使用上年结转经费。

公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）支出决算为17.77万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）支出决算为90.28万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦（项）支出决算为23.59万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）支出决算为28.00万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）支出决算为28.51万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出决算为112.42万元，完成预算100%。

公共安全（类）公安（款）其他公安（项）支出决算为2078.51万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业: 

社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为427.60万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为20.88万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.41万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为1***.18万元，完成预算100%。

4. 住房保障：

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为251.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5758.26万元，其中：

人员经费4523.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1235.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为272.96万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算239.86万元，占98.79%；公务接待费支出决算33.10万元，占1.21%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出239.86万元,完成预算99.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少21.72万元，下降8.30%。主要原因是2018年无公务用车购置经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车53辆，其中：轿车49辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出239.86万元。主要用于执勤执法、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出33.10万元，完成预算98.51%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降1.48%。主要原因是严格控制公务接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待262批次，3653人次（不包括陪同人员），共计支出33.10万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出33.10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公安局项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年，我局整体支出8656.41万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向基层一线，有力推动了全县公安工作。围绕风险防控这条主线，抓好集打“夏秋攻势”与扫黑除恶两项斗争，突出政治建警、基层基础和公安改革三大重点，深入推进“四大攻坚战”，着力打造“平安旺苍”升级版，确保全县社会政治和治安大局保持持续稳定，政治建警、各项公安改革和基层基础建设有序推进。本部门还自行组织了9个项目绩效评价，从评价情况来看：2018年，根据项目资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。保障了项目的顺利实施，有效的推动了各项公安工作。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“天网工程租赁经费”“红绿灯和治安卡口光纤租赁费”“派出所免费工作餐”“警察法定节日之外加班费”“看守所在押人员经费”“拘留所羁押人员经费”“应急处突经费”“创无毒工作经费”“基层党组织活动经费”等9个项目绩效目标实际完成情况。

1.“天网工程”租赁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“天网工程”系统的正常运行，2018年共受理查阅视频、录像1426次，调取各类录像资料678份，为破案提供有效线索411次，其中刑事案件206起、治安案件123起、公民求助171起、交通肇事逃逸案146起，预防群体性事件32起。发现的主要问题：点位少、分布不合理；像素低、缺乏配套技术支持；管理使用差、维护升级难。下一步改进措施：在“天网”工程建设、管理、使用中，应以“布建社会化、管理制度化、运行专业化”为重点，构建覆盖领域更广、布局更为合理、管理更为科学、使用更为高效的智能“天网”。

2.“看守所在押人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障在押人员合法权益。发现的主要问题：随着市场经济物价上涨因素的影响，看守所在押人员伙食费用逐年增加，看守所在押人员供养运转存在困难。下一步改进措施：建立看守所在押人员供养费财政预算保障逐年递增机制，足额安排看守所在押人员供养经费预算。

3.“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.08万元，执行数为46.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学水平。发现的主要问题：进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。下一步改进措施：创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等。狠抓工作落实，定期或不定期开展党建***督查，对党建工作进行严格***问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

4.“红绿灯和治安稽查卡口光纤租赁暨日常运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了红绿灯和治安稽查卡口系统正常运行，2018年度共采集各类交通违法信息2万余条，发送各类交通信息1万余条，规范了交通路口的秩序，提高了交通参与者自觉遵守交通安全规则的意识，城市形象得到显著提升。保障道路行车安全，同时对车辆行驶信息进行自动采集，为道路交通事故、治安刑事案件的侦破提供影像信息支撑。发现的主要问题：随着经济和社会的快速发展，机动车拥有量不断攀升，道路交通需求和道路交通管理的矛盾日益突出，红绿灯和治安稽查卡口系统还未实现全覆盖，亟待进行升级更新。下一步改进措施：红绿灯和治安稽查卡口系统建成于2012年，由于长期持续的运行，目前设备已趋于老化，日常维修维护费用大幅增长。希望加大对道路交通安全科技设施的投入，提高项目资金额度，确保系统正常运行，为创造和谐祥和的道路交通安全环境提供充足的资金保障。

5.“行政拘留人员生活、医疗经费项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了拘留所羁押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保了监所安全，保障了羁押人员合法权益。拘留所2018年接收羁押人员600余人。确保羁押人员伙食供给和食品安全，确保羁押人员的医疗费用，确保了监所的稳定安全。发现的主要问题：随着市场经济物价上涨因素的影响，拘留所在押人员伙食费用逐年增加，拘留所在押人员供养运转存在困难。下一步改进措施：建立拘留所在押人员供养费财政预算保障逐年递增机制，足额安排拘留所在押人员供养经费预算。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对天网工程租赁经费项目、看守所在押人员经费项目、党组织活动经费项目、红绿灯和治安稽查卡口光纤租赁暨日常运行经费项目、行政拘留人员生活、医疗经费项目开展了绩效评价，《天网工程租赁经费项目2018年绩效评价报告》、《看守所在押人员经费项目2018年绩效评价报告》、《党组织活动经费项目2018年绩效评价报告》、《红绿灯和治安稽查卡口光纤租赁暨日常运行经费项目2018年绩效评价报告》、《行政拘留人员生活、医疗经费项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县公安局机关运行经费支出1172.***万元，比2017年减少71.44万元，下降5.74%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县公安局政府采购支出总额656.62万元，其中：政府采购货物支出656.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公自动化设备、公安业务装备、警用防护装备、数字化审讯系统、信息技侦建设、警务督查系统、扁平化指挥系统、电动巡逻车等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县公安局共有车辆53辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出；公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出；公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出；公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦（项）：指反映各级公安机关开展经济犯罪活动的支出；公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出；公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出；公共安全（类）公安（款）网络运行维护（项）：指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出；公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出；公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2018年本单位有机构52个，其中内设机构14个、下属机构2个、派出机构36个。机构设置是政府根据我局工作需要，在三定方案中确定的。

（二）机构职能。

公安机关的主要职能是贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（三）人员概况。

2018年本单位现有编制330名(交警编制除外)。其中，公务员301名，工勤17名，事业编制12名。实有在编人员287人，其中，公务员275人，工勤12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本单位收入合计6811.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6736.82万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入75万元，占1.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本单位支出合计8656.41万元，其中：基本支出5758.26万元，占66.52%；项目支出2898.15万元，占33.48%。 本单位支出主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支等。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1．预算编制。

本单位按照公安工作要求作出详细规划，同时充分考虑其他实际工作，结合本单位情况认真设定预算绩效目标。

（1）编制时效。本单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。

（2）编制质量。不存在预算编制错误情况。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。

（2）预算执行平衡。严格按照相关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，资金支付依据和开支标准合法合规。

（3）部门决算编制和审查。严格按照县级部门决算编制通知和有关要求，按时按质完成报送及决算编制等工作，并按时提交部门决算编制说明，不存在应编未编、错误列编等现象。

（二）专项预算管理。

1、专项资金安排情况

2018年度，本单位资金来源为经费拨款的专项资金主要包括:中央和省级转移支付资金、扫黑除恶专项资金，资金来源为非税收入拨款的专项资金包括：基建项目工程款、办案业务、装备建设经费等。

2、专项资金使用情况

中央和省级转移支付资金970万元。按照省厅有关规定，2018年度转移支付资金于2018年12月前，全部执行完毕。主要用于业务办案580万元，装备建设费用390万元。

扫黑除恶专项经费50万元，于2017年12月31日前执行完毕。用于刑侦大队在办理涉黑案件中的办案开支。

3、专项资金管理情况

根据专项资金管理的要求，本单位制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（三）结果应用情况。

1、加强绩效评价结果反馈和应用。县局相关职能部门代表公安局对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。对各部门2018年预算资金实施整体绩效评价，并将结果应用于2019年预算，对项目预算资金进行综合调整。

2、将绩效结果纳入目标考核内容。县局在制定2019年年度目标任务书时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，2018年我单位部门支出绩效评价自评得分为93分。2018年，我局整体支出8656.41万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向基层一线，有力推动了全县公安工作。围绕风险防控这条主线，抓好集打“夏秋攻势”与扫黑除恶两项斗争，突出政治建警、基层基础和公安改革三大重点，深入推进“四大攻坚战”，着力打造“平安旺苍”升级版，确保全县社会政治和治安大局保持持续稳定，政治建警、各项公安改革和基层基础建设有序推进。

（二）存在问题。

1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加。究其原因：随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。而转移支付等专项资金没有增量，公用经费标准也没有提高，导致办案经费保障水平相对下降。我局只有通过压缩其他经费开支，增加办案经费。

2、装备经费难以满足公安工作需要。随着社会经济形势发展，信息化社会办案必须依靠科技手段。装备和技术手段的配备直接影响到全县公安工作，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

（三）改进建议。

积极向财政部门沟通，依靠财政解决局党委部署的各项重点中心工作，严格实行专款专用。建议在专项经费的拨款上，能根据我县情况及经济发展形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为推进我县经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。

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2018年看守所在押人员供养经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一） 、评价工作开展情况

     根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，我局制定了看守所在押人员供养经费项目绩效评价实施方案，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。看守所在押人员供养经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价，现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）、项目情况

为保障看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障在押人员合法权益，看守所在押人员供养费纳入财政项目预算。该项目包括在押人员的伙食、医疗、衣被等费用。

（一）项目资金申报及批复情况。

看守所在押人员供养费项目申报批准后由旺苍县看守所使用。该项目在运行过程中产生的费用，编制2018年度部门预算时以经常性项目支出编制看守所在押人员供养费43万元。根据2018年2月22日旺苍县财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》旺财预〔2018〕4号，本年度看守所在押人员供养费项目资金43万元已足额到位。

（二）项目绩效目标。

主要绩效目标可以概括为：看守所在押人员供养费项目，保障看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全，保障在押人员合法权益。

（三）项目资金申报相符性。

看守所在押人员供养费项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

看守所在押人员供养费项目总体评价得分97分（评分表附后）

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）、必要性和可行性分析

看守所在押人员供养费项目符合公安机关的决策部署，符合当前经济社会发展需要。

（2）、绩效目标设置情况

     看守所在押人员供养费项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

（1）、资金分配情况

     资金分配合合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定，分配要素设定，基础数据应用，测算依据选取科学合理。

（2）、资金使用情况

2018年县财政通过大平台系统对我局下达看守所在押人员供养费项目经费43万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于看守所在押人员供养费项目43万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

3、项目绩效

（1）、项目目标完成情况

?.完成数量

刑事拘留人数，每天羁押250人。

?.完成质量

监所管理规范，上级检查合格。

?.完成时效

2018年12月31日前全部完成项目任务。

④.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（2）、项目效益情况

通过此项目工作的开展，保障了看守所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保了监所安全，保障了在押人员合法权益。看守所2018年共新收在押人员405人，全年办理出所437人。全年累计羁押91250人次，日均羁押250人。确保在押人员伙食供给和食品安全，确保在押人员的医疗费用，确保了监所的稳定安全。

四、 存在主要问题

随着市场经济物价上涨因素的影响，看守所在押人员伙食费用逐年增加，看守所在押人员供养运转存在困难。

五、相关措施建议

建立看守所在押人员供养费财政预算保障逐年递增机制，足额安排看守所在押人员供养经费预算。

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2018年“天网工程”租赁经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一） 、评价工作开展情况

     根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，我局制定了“天网工程”租赁费项目绩效评价实施方案，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。“天网工程”租赁费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价，现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）、项目情况

“天网工程”租赁经费项目由四川省有线广播电视网络股份有限公司旺苍分公司建设远程视频图像监控系统（全求眼），旺苍县公安局租赁使用。2016年9月13日旺苍县公安局与四川省有线广播电视网络股份有限公司旺苍分公司签订全球眼业务租赁协议。该项目共有47个标清点位，15个高清点位。

1、项目资金申报及批复情况。

“天网工程”项目建成后由我局租赁使用。全球眼网络视频监控系统在运行过程中需产生光纤租赁费用，编制2018年度部门预算时以经常性项目支出编制租赁费60万元。根据2018年2月22日旺苍县财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》旺财预〔2018〕4号，本年度“天网工程”租赁费项目资金60万元已足额到位。

2、项目绩效目标。

主要绩效目标可以概括为：天网工程通过在城区和部分乡镇的主要道路和路口、党政机关、金融系统、学校、人口密集复杂场所、商贸繁华地段、大型娱乐场所、大型商业服务场所、进出城治安卡口等部位，安装视频监控设备，基本形成对辖区城镇街面的全方位监控。利用视频专网把一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心（即“天网工程”管理平台），对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

3、项目资金申报相符性。

“天网工程”租赁费项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

“天网工程”租赁费项目总体评价得分97分（评分表附后）

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）、必要性和可行性分析

“天网工程”租赁费项目符合公安机关的决策部署，符合当前经济社会发展需要。

（3）、绩效目标设置情况

     “天网工程”租赁费项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

（3）、资金分配情况

     资金分配合合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定，分配要素设定，基础数据应用，测算依据选取科学合理。

（4）、资金使用情况

   2018年县财政通过大平台系统对我局下达“天网工程”租赁经费60万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于“天网工程”租赁60万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

3、项目绩效

（3）、项目目标完成情况

?.完成数量

点位数量，该项目共有47个标清点位，15个高清点位。

?.完成质量

设备运行完好率≥95%。

?.完成时效

2018年12月31日前全部完成项目任务。

④.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（4）、项目效益情况

通过此项目工作的开展，保障了“天网工程”系统的正常运行，2018年共受理查阅视频、录像1426次，调取各类录像资料678份，为破案提供有效线索411次，其中刑事案件206起、治安案件123起、公民求助171起、交通肇事逃逸案146起，预防群体性事件32起。

三、存在主要问题

（一）、点位少、分布不合理。过去投入使用的“天网”监控点位多分布在主城区、主街大道和党政机关、企事业单位附近，真正需要建设的居民集中区、背街小巷、建筑工地、娱乐场所等多发案、易发案路段还处于监控“盲区”。

（二）、像素低、缺乏配套技术支持。目前，我县乡镇“天网”系统均采用40万像素的标清***头，虽然具备红外夜间成像功能，但对运动或低光照下物体的图像还原清晰度、可见度低。案件侦查中，对人与物作深度识别时就会出现偏差，影响案件的侦查质量和作为视频证据的采用率。其次，目前使用的“天网”系统缺乏对“天网”视频监控图像后续支撑软件的开发，没有图像识别、自动检索等智能处理功能，而采取简单的“机器+人”的方式运行。

（三）、管理使用差、维护升级难。一是使用与开发两个主体的分离，造成“企业给什么、我们用什么”的被动服务模式，缺乏用户主体对“天网”工程建设方式、运行效果的主动思考和深度运用；二是受当初建设资金、技术影响和长期规划考虑不足的影响，“天网”工程在容量扩充、硬件升级、软件更新上的富余空间严重不足，新建、迁建监控探头和升级、更新、扩展后台软件功能极为困难。

四、相关措施建议

在“天网”工程建设、管理、使用中，应以“布建社会化、管理制度化、运行专业化”为重点，构建覆盖领域更广、布局更为合理、管理更为科学、使用更为高效的智能“天网”。

1、经费保障化。受财政资金所限，建设和维护资金不足是制约我县“天网”工程建设、应用和管理的大难题。希望省市财政能加大对县级“天网”工程建设的经费支持，加快实施升级改造，构建科技含量高、使用效率高的“天网”系统。

2、布建社会化。一是在建管模式上，要按照“综治委牵头主抓、政府财政投资建设、公安具体管理使用”的原则，牢牢抓住当前中央“稳增长、促发展”的机遇，努力争取中央转移支付资金或地方政府直接投资。二是在布局上实现社会领域全覆盖。既要按照公安治安防控传统的点（主要路口、重点部位和居民小区）、线（主要街道和道路）、面（主要公共场所、治安复杂地区）布局，又要将交巡警监控系统、卡口系统、车载监控、现场执法记录仪和企事业单位内部、行业场所等社会自建监控系统纳入其中，要积极宣传、改变群众的安全防范理念，树立“花钱买平安”的思想，鼓励群众广泛应用安全技术防范设施，正确引导社会各方在安全方面的投入，加大对社会资源视频监控点的整合接入工作，充分发挥社会资源视频监控为公安工作的服务。 “警力有限，民力无穷”，只有利用全社会力量，走政府主导，社会参与，公安主管，运营商服务的道路，才能真正织成严密的治安防控网络，提高全社会治安防控工作的科技含量和防控效能，真正实现“天网”系统在全社会、全领域的无缝布局、无障碍互通。三是管理使用开放化。应在法律、法规允许范围内，建立“天网”系统资源在综治各部门间的共管、共用、共享模式，从而充分调动公安机关以外的综治单位的建设热情，并由此探索“其他职能部门加入、社会参与”以有效解决警力不足、“天网”运行管理不畅等现实问题。

3、管理制度化。一是建立并完善出资方、建设方、管理方、使用方在建设规划、升级维护、资金投入方面的制度措施；二是探索建立电信企业的经济效益与“天网”工程使用方的社会效益相挂钩的捆绑机制，形成“天网”工程有效运用与电信企业业绩的良好互动；三是建立并完善在“天网”工程操作人员聘请、管理、培养以及绩效考核等方面的人事管理制度和图像资料管理、警情研判、警情处置等工作制度等

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2018年党组织活动经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一） 、评价工作开展情况

     根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，我局制定了党组织活动经费项目绩效评价实施方案，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。党组织活动经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价，现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）、项目情况

为落实党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学水平，把党组织活动经费项目纳入财政项目预算。该项目经费主要是党内组织生活开展经费保障及日常办公用品购置等费用。

（一）项目资金申报及批复情况。

党组织活动经费项目申报批准后由旺苍县公安局使用。该项目在运行过程中产生的费用，编制2018年度部门预算时以经常性项目支出编制党组织活动经费项目46.08万元。根据2018年2月22日旺苍县财政局《关于批复2018年度部门预算的通知》旺财预〔2018〕4号，本年度党组织活动经费项目资金46.08万元已足额到位。

（二）项目绩效目标。

主要绩效目标可以概括为：计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

（三）项目资金申报相符性。

党组织活动经费项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

党组织活动经费项目总体评价得分97分（评分表附后）

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）、必要性和可行性分析

党组织活动经费项目符合公安机关的决策部署，符合当前经济社会发展需要。

（4）、绩效目标设置情况

     党组织活动经费项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

（5）、资金分配情况

     资金分配合合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定，分配要素设定，基础数据应用，测算依据选取科学合理。

（6）、资金使用情况

   2018年县财政通过大平台系统对我局下达党组织活动经费项目46.08万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于党组织活动经费项目46.08万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

3、项目绩效

（5）、项目目标完成情况

?.完成数量

建设活动阵地1个；开展三会一课大比武活动，每月一次活动；开展党员教育培训（含外出开展活动），每季度一次党课；主题党员活动（外出开展活动），每月第三周星期五开；党员外出学习调研1次；订阅购买党建资料（含党报党刊）302份；党员慰问22人。

?.完成质量

活动阵地建设规范，上级党组织验收合格；规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；党员干部积极参与，达到教育培训的目的，参与率100%。

?.完成时效

2018年12月31日前全部完成项目任务。

④.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（6）、项目效益情况

通过此项目工作的开展，全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设，推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步巩固、夯实基层党组织。

三、存在主要问题

1、进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

2、基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

3、部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

四、相关措施建议

1、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

2、突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等。

3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建***督查，对党建工作进行严格***问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：2018公安局决算公开附表.xls