龙湖区农业局2017年预算公开

龙湖区农业局2017年预算公开

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 部门2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算说明

　　二、其他事项说明

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分 龙湖区农业局2017年部门预算表

　　表1 财政拨款收支总体情况表

　　表2 一般公共预算支出情况表

　　表3 一般公共预算基本支出情况表

　　表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表5 政府性基金预算支出情况表

　　表6 部门预算基本支出明细表

　　表7 部门预算项目支出明细表

　　表8 部门收支总体情况表

　　表9 部门收入总体情况表

　　表10部门支出总体情况表

第一部分 龙湖区农业局部门概况

　　一、部门职能

　　（一）局本部

　　1、本部机构基本情况

　　龙湖区农业局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市和区有关农业、林业、畜牧兽医、海洋与渔业和农村工作的方针、政策和法律法规，组织开展我区农业、林业、畜牧兽医、海洋与渔业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查、研究、监管、指导工作，并提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办区领导机关交办和上级农业、林业、畜牧业、海洋与渔业、农办部门授权的其他事项等。

　　2、人员情况

　　龙湖区农业局本部共有财拨在职人员19人，退休人员14人。

　　（二）汕头市龙湖区农业科学研究所基本情况

　　1.汕头市龙湖区农业科学研究所，公益一类，正股级，主要任务：负责农业科学研究，开发；科学成果示范，推广，农业科学技术服务、咨询、指导。

　　2.核定事业编制4名，其中所长1名。经费按财政补助一类拨付。

　　（三）汕头市龙湖区农业水产技术推广服务中心基本情况

　　1.汕头市龙湖区农业水产技术推广服务中心，公益一类，正股级，主要任务：负责农产品质量安全检测、监测和强制性检验；负责植物、水生动物重大病虫害的监测、预报、防治和处置等。

　　2.核定事业编制4名，购买社会服务1名，其中主任1名，经费按财政补助一类拨付。

　　（四）汕头市龙湖区动物防疫监督所基本情况

　　1、汕头市龙湖区动物防疫监督所，公益一类，正股级，主要任务：负责对动物饲养、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源，控制和阻断本地区疫情传播和扩散等工作。

　　2、核定事业编制8名，购买社会服务1名，其中所长1名，经费按财政补助一类拨付。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2017年部门预算编制包括：局本部 、 农科所 、农业水产推广服务中心、 动物防疫监督所 等 4家单位全部收入和支出。

第二部分 龙湖区农业局2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算871.1万元，比2016年预算数236.33万元，原因是经常性业务项目支出减少、社保改革调整。其中：财政拨款收入 871.1万元（预算拨款 871.1万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款 0万元），比2016年预算数减少 236.33万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出预算  871.1万元，比2016年预算数减少 236.33万元，原因是 经常性业务项目支出减少、社保改革调整 。其中：财政拨款支出  871.1万元（预算拨款 871.1 万元，非税拨款 0万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款0 万元）。按用途划分，基本支出预算475.10万元，项目支出预算 396万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费预算数 7万元，与2016年预算数持平。其中：因公出国（境）费 0万元，比2016年预算数减少 0万元，主要原因是： 没有此业务开支 ； 公务用车购置及运行费 6.5万元，包括公务用车购置费  0万元和公务用车运行费 6.5万元，比2016年预算数增加持平；公务接待费 0.5万元，与2016年预算数持平。

　　（二） 机关运行经费预算说明

　　2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算475.1万元 ，比2016年减少148.33万元，原因是社保改革调整。

　　（三） 关于政府采购预算说明

　　2017年本部门各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元.

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。2017年部门预算无安排购置车辆。

　　（五）预算绩效管理工作情况说明

　　2017年无实行绩效目标管理的项目。

　　第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

第四部分 龙湖区农业局2017年部门预算表

　　 龙湖区农业局本级.xls

      汕头市龙湖区农业科学研究所.xls

      龙湖区动物防疫监督所.xls

      龙湖区农业水产技术推广服务中心.xls