2014年财政拨款开支的三公经费支出决算和2015年预算情况

　　西丽街道办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　西丽街道办事处是区政府派出机构。内设有党工委（行政）办公室、武装部、城管科、城管综合执法队、计生科、综合治理办公室、社会事务科、安监科、司法所、工会、妇联、团工委、残联、文化站、社区服务中心、租赁所、11个社区工作站等。

　　（二）人员构成情况

　　人员定编：行政编67名，在编61人；附属编3人，在编3人；全额事业编33名，在编31人；雇员编4名，在编2名；现有退休人员19人；社区工作站人员89人，综合协管员202人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1、根据区委区政府的工作布置完成任务，开展党的群众教育路线实践活动，纠“四风”树新风；

　　2、全面加强党建，增干劲促廉政；

　　3、着力“三村一中心”，谋发展、促转型；

　　4、加强社会建设，管理、服务并重；

　　5、强化执法工作，打造宜居宜业环境；

　　6、加大服务力度，提升民生净福利。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算14,489.44万元，其中：财政拨款收入10,670.12万元，其他收入3,819.31万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算14,856.49万元，其中：财政拨款支出10,865.01万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出4,059.71万元，占37.36%，其中：工资福利支出3,049.62万元，对个人和家庭的补助683.23万元，商品和服务支出317.8万元，其他资本性支出等支出9.06万元；项目支出决算6,805.3万元，占62.***%。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共158.06万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出1.78万元，全年使用财政拨款安排街道相关人员出境组团1个、 1人次。开支内容包括：培训及考察1.78万元。增加原因是因为街道一把手参加由区组织的台湾考察费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出156.28万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量53辆，全年运行维护费支出156.28万元，平均每辆2.95万元。减少原因是2014年下半年机关事业单位进行了公车改革，上缴的30台、报废了5台公务车

　　3.公务接待费支出0 万元。减少原因是因为中央八项规定后节约开支。

　　五、部门需要说明的特殊事项等。

　　六、收支科目名词解释等。

　　注：以上公开数据以批复后的实际决算数据为准，若实际批复后数据有变化，则按信息公开要求另行公开。

　　***：

　　1、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）.xls

　　2、西丽办2014年度部门决算信息及“三公”经费公开.doc

　　西丽街道办事处

　　2015年10月30日