深圳市罗湖区财政局关于开展2018年度区政府集中采购机构监督检查工作的通知

区政府采购中心：

　　为进一步加强对政府集中采购机构的监督管理，根据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和《深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理暂行办法》的相关规定，决定对我区政府集中采购机构开展监督检查工作。现将有关事项通知如下：

　　一、检查对象

　　区政府采购中心

　　二、检查范围

　　2018年度完成招标的项目（以中标通知书的落款日期为准），特别是采购预算金额在1000万元（含）以上或发生质疑、投诉的项目。

　　三、检查内容

　　（一）政府采购工作规范运行情况，包括采购文件编制的合理性；信息公告的规范性；招标过程中是否存在要求供应商提供招标公告要求以外资质资料、多种无关设备耗材打包的现象等。

　　（二）政府采购项目质疑处理的规范性。

　　（三）制度建设与执行情况，主要指业务流程、财务、档案管理等内部管理制度是否健全、执行是否到位等。

　　（四）业务建设、队伍建设情况，包括系统建设、预选项目采购与监管、供应商库与商品库建设、合同备案与履约验收、人员培训及廉洁自律情况等。

　　（五）其他列入区集中采购机构考核内容的情况。

　　四、检查工作安排

　　检查工作采取自查与重点检查相结合的方式开展。

　　（一）自查阶段（5月13日至5月24日），区政府采购中心对照《深圳市罗湖区集中采购机构考核表》《档案管理测评表》逐项进行自查，填写考核表，分析说明，形成自查报告，并于5月24日前通过罗湖一级平台向我局报送考核表、自查报告及相关材料（所有材料均需签章）。

　　（二）书面审查阶段（5月27日至6月10日），考核小组根据《深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理暂行办法》的规定，审查政府采购中心自查报告，根据需要调取部分项目进行重点检查。

　　（三）现场检查阶段（6月11日至6月21日），从深圳市政府采购阳光系统抽取专家协同考核小组，到区政府采购中心实施现场检查。重点抽查采购预算金额在1000万元（含）以上或发生质疑、投诉的项目，请采购中心提前准备项目档案。

　　（四）汇总报告阶段（6月24日至7月5日），考核小组根据检查情况出具监督检查工作报告，检查情况报告区纪委监委，并在指定门户网站公开。

　　五、其他要求

　　对考核中发现的问题，区政府采购中心应制定整改方案积极进行整改，并将整改情况上报我局。

　　***：1.深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理办法

　　      2.2018年度罗湖区政府集中采购机构监督检查依据文件清单

　　      3.深圳市罗湖区集中采购机构考核表

　　      4.档案管理测评表

　　深圳市罗湖区财政局

　　2019年5月8日

　　（联系人：周子俪，联系电话：25418596）