中共深圳市罗湖区纪律检查委员会2016年度部门决算

　　目  录

　　一、中共深圳市罗湖区纪律检查委员会概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、中共深圳市罗湖区纪律检查委员会2016年度部门决算表

　　三、中共深圳市罗湖区纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、中共深圳市罗湖区纪律检查委员会概况

　　（一）部门职责

　　中共深圳市罗湖区纪律检查委员会是区委的纪律检查机关和区政府的监察机关。

　　（1）维护党的章程和其他重要的规章制度，认真贯彻、落实中央、省、市关于纪检监察工作的方针、政策、规定和有关指示。

　　（2）检查党的路线、方针、政策和国家的法规、法令在本区的执行情况，并及时向区委、区政府和市纪委（监察局）作出报告。

　　（3）协助区委纠正“四风”，加强作风建设；抓好党风建设和廉政建设；查处区内党员干部的违纪案件和国家行政机关、企事业单位及其工作人员违反政纪的案件。

　　（4）经常对党员进行党风党纪和廉政教育，推进制度重构和制度执行情况检查。

　　（5）受理党员、党组织的申诉或对党员、党组织的控告；受理国家行政机关、企事业单位及其工作人员的申诉或对国家机关、企事业单位及其工作人员的控告。

　　（6）审批下级纪委（监察）机关报送的案件。按照党员和干部的管理审批权限，审议对违纪党员和违纪的国家行政机关、企事业单位工作人员的纪律处分事项，审核报请区委及上级纪委（监察局）审批的案件。

　　（7）领导区直部、委、办、局、各街道办事处的纪检（监察）工作。

　　（8）对全区纪委（监察）干部进行业务培训、指导和管理。

　　（二）机构设置

　　我单位纳入2016年部门决算汇编范围的单户录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个,与上年一致。本单位内设机构8个：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、宣传调研室、信访室、党风政风监督室、案件审理室；派出机构5个：第一至第五派驻纪检组。

　　二、中共深圳市罗湖区纪律检查委员会2016年度部门决算表

                                                           　　收入支出决算总表                         公开01表

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                    单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。　　

                                                                   收入决算表                                             公开02表
　　

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                                 　支出决算表                                                 公开03表
　　

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。　

                                                             财政拨款收入支出决算总表                                               公开04表
　　

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                        一般公共预算财政拨款支出决算表                                         公开05表
　　

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                              　一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                        公开06表

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                                                单位：万元

　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

　                                                   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                        　公开07表
　　

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　                                               　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　                                        　公开08表

　　部门：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会                                                                                                    单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

     三、中共深圳市罗湖区纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计1,888.13万元，其中：本年收入1,881.41万元，年初结转结余6.72万元。支出总计1,888.13万元，其中：本年支出1,881.36万元，年末结转和结余6.77万元。与2015年相比，本年收入减少340.69 万元，减少了15.33%；本年支出减少334.08万元，减少15.08%。收支减少主要原因是：一般公共服务支出减少，主要在于绩效评估等工作经费减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2016年收入决算1,881.41万元，比上年决算数减少340.69万元，减少15.33%。其中：

　　1.财政拨款收入1,881.36万元，占收入合计的99.99%。比上年决算数减少19.16万元，增长1.01%。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

　　4.其他收入0.05万元，占收入合计的0.01%，比上年决算数减少了321.54万元，其他收入为银行利息收入。

　　（三）支出决算情况说明

　　2016年支出决算1,881.36万元，比上年决算数减少334.08万元，减少15.08%，其中基本支出1,366.72万元，占支出合计的72.65%，比上年决算数减少0.98%；项目支出514.65万元，占支出合计的27.36%，比上年决算数减少38.38%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年本年财政拨款收入合计为1,881.36万元，其中一般公共财政拨款收入1,881.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余5.57万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计1,881.36万元，年末财政拨款结转和结余5.57万元。与年初预算数对比，增加了71.14万元，增长了3.93%，主要原因是：①城乡社区支出增加，主要在于政府投资项目“权力运行在线监督平台”建设；②其他支出增加，主要在于按照国家政策规定工资福利支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出1,881.36万元，完成年初预算103.93%。按用途划分，基本支出1,366.72万元，占一般公共财政拨款支出合计的72.65%，其中：人员经费1,277.91万元，日常公用经费88.80万元。项目支出514.65万元，占一般公共财政拨款支出合计的27.35%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出基本支出1,366.72万元，其中：工资福利支出1,123.11万元，商品和服务支出88.80万元，对个人和家庭的补助154.80万元，其他资本性支出0万元。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共13.30万元，较上年减少20.42万元，下降了60.56%；整体减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用）

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出13.30万元。主要包括：

　　（1）2016年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。

　　（2）公务用车运行费支出决算13.30万元，年初预算28.90万元，较年初预算数节约15.6万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量10辆，公车费用比上年决算数减少了9.7万元，下降了42.17%。

　　3.公务接待费年初预算0万元，决算支出0万元。其中：国内接待支出0万元，共接待国内来访团组0批次，来宾0人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明

　　我单位2016 年度机关运行经费支出88.80万元，比 2015 年减少102.63万元，降低53.61%。主要原因是：2016 年降低了公务用车改革补贴支出。

　　2.政府采购支出情况说明

　　我单位 2016 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理工作开展情况

　　一是绩效自评情况。

　　我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告

　　我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4．部门需要说明的其他特殊事项

　　我单位无其他需要说明的特殊事项。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（3）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（5）城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　（6）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（7）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　（三）“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。