屏山县图书馆2017年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案，2017年重点工作任务是：推进图书馆新馆建设工作，坚持免费开放工作，倡导全民阅读、深入开展全民阅读活动，古籍保护发掘工作。

二、部门概况

屏山县图书馆属一级预算事业单位,编制4人,在编4人,退休2人已转入社保发放工资,购买公共文化服务2人。

三、收支预算总体情况

2017年屏山县图书馆年初部门收入预算总额为45.32万元，其中：当年财政拨款收入45.32万元。相应安排支出预算45.32万元，其中：工资福利支出29.78万元，医疗卫生2.17万元，住房保障支出2.97万元,商品和服务支出10.4万元。

四、支出预算安排情况

屏山县图书馆预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。  

基本支出40.22万元，是用于保障图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资21.62万元、年终一次性奖金0.98万元、奖励绩效工资2.21万元、机关事业养老保险4.96万元、社会保障缴费2.17万元、公积金2.97万元、办公费4.02万元、其他交通费0.5万元、工会经费0.29万元、公务接待费0.5万元。

项目支出，是用于保障图书阅览室、电子阅览室正常开放，送文化下乡、开展全民阅读活动、古籍保护等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.1万元,详见预算表。

屏山县图书馆（盖章）

2017年2月20日