***珙县委员会组织部2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，农民夜校教学工作、协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局;承担全县4312345数字信息工作。

二、部门预算单位构成

珙县县委组织部属行政单位，下属五个公益类事业单位，有县党群服务中心、县党员教育中心、县老干部活动中心、县数字信息管理服务中心、县党的群众路线教育基地(由县委党校管理)，其中参公事业单位2个(县党员教育中心、县老干部活动中心)。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

县委组织部2019年收入预算1059.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1059.58万元，占100%。

(二)支出预算情况

县委组织部2019年支出预算1059.58万元，其中：基本支出308.08万元，占29.08%；项目支出751.5万元，占70.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部2019年财政拨款收支总预算1059.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1059.58万元；支出包括：一般公共服务支出992.69万元、社会保障和就业支出34.53万元、卫生健康支出11.63万元、住房保障支出20.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2019年一般公共预算当年拨款1059.58万元，比2018年预算数减少41.19万元。主要是2019年职工比2018年品迭减少了2人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出992.69万元，占93.69%；社会保障和就业支出34.53万元，占3.26%；卫生健康支出11.63万元，占1.09%；住房保障支出20.72万元，占1.96%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2019年预算数为165.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2019年预算数为0.6万元，主要用于：退休职工生活补助。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：2019年预算数为75.28万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2019年预算数为751.5万元，主要用于：党的基层组织的建设，农民夜校教学工作、全县党员的教育管理；全县干部队伍建设、领导班子建设；干部教育工作；离退休干部管理工作;全县4312345运转。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为34.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.01万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为20.72万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部(单位)2019年一般公共预算基本支出308.08万元，其中：

人员经费248.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数15.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费4.03万元，公务用车购置及运行维护费11.37万元。

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费较2018年预算下降5%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

2019年公务接待费计划用于省市来珙调研接待支出。

(三)公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费较2018年预算下降5%，主要原因是规范公车行为，严格控制运行维护费。

单位现有应急车辆1辆，其中：轿车1辆；其他车辆1辆。

2019年安排公务用车运行维护费11.37万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，县委组织部的机关运行经费财政拨款预算为53.86万元，比2018年预算减少10.48万元，减少16.29%，减少原因是品迭减少在岗职工2人，运行经费下降。

(二)政府采购情况

2019年，县委组织部安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急管理用车1辆，其他车辆1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2019年县委组织部751.5万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 三公经费：纳入县委组织部预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***珙县委员会组织部

2019年2月25日

***：***珙县委员会组织部2018年预算公开报表表1-表5

      ***珙县委员会组织部2018年预算公开报表表6