珙县农业局2019年预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

贯彻执行国家有关种植业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护和农业机械化发展的政策建议，推进农业依法行政和农业事业服务。

2.2018年主要工作

(一)强化理论武装，切实提高政治站位

一是加强政治理论学习。采取集中学习、讨论交流、专题党课等方式深入学习了***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、省委十一届三次全会、市委第五届六次全会和县委十四届六次全会精神。据统计，通过党组会、中心组学习会等形式，开展各种学习讨论活动13次。二是加强业务知识研讨。扎实开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，完成了《加强珙县农产品质量安全监管的思考》、《珙县茶叶产业的现状及今后发展方向的思考》等5篇高质量调研报告。全年局党组中心组(扩大)组织了集中学习16次，领导班子成员形成调研文章和心得体会20余篇。三是旗帜鲜明讲政治。严守政治纪律和政治规矩，始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以***同志为核心的***权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以***同志为核心的***保持高度一致。坚决贯彻中央和省委、市委、县委“三农”工作决策部署，切实担负起新时代我们肩上的责任，不忘初心、牢记使命，不断增强工作的政治性、全局性、系统性、协调性。

(二)勇于探索创新，亮点工作成效明显

一是被四川省人民政府认定为省级农产品质量安全监管示范县。二是成功承办全市出口茶叶质量安全示范市创建工作推进暨农资监管现场培训会。同时我县被府评为省级出口茶叶质量安全示范市创建工作先进集体。三是成功承办了“全国蚕桑规模化集约化基地建设交流会”。四是6月5日“宜宾市桑蚕产业技术研究院”在珙县挂牌成立。由宜宾市人民政府副市长张平授牌，县县委副书记、县人民政府县长徐创军接牌。五是成功创建两个现代农业产业融合示范园区(珙县现代农业(蚕桑)产业融合示范园区和珙县现代农业(茶叶)产业融合示范园区)。六是围绕乡村振兴战略珙县“两山”之路乡村振兴示范工程成功创建现代农业创业创新观光园。七是在珙泉镇中心村安装调试全省第一台机械化养蚕大蚕饲育机2.0版。八是“鹿鸣贡茶”成功申报为国家地理标志保护产品，实现了珙县地理标志产品零突破。“鹿鸣•春曦”和“鹿鸣•毛尖”被评为宜宾市优质农产品品牌。九是在全省农产品质量安全工作暨品牌建设推进会和全省桑树病虫害绿色防控技术培训班上珙县作了经验交流发言。

(三)采取多措并举，扎实推进特色农业强县

1. 推进特色产业转型发展。

一是特色优质粮油产业。2018年实现粮食总产19.84万吨，占目标任务的134.7%，同比增加33.6%；粮油综合产值6.65亿元，占目标任务的130.1%；发展酿酒专用粮2.5万亩(核心示范区0.5万亩)，占目标任务的125%。

二是现代特色蚕桑产业。全县桑园面积19.20万亩，新建标准化生产基地2万亩，蚕业发展综合水平居全省第二位。放蚕种18.7万张，较上年增发蚕种21057张，增幅12.7%；产茧8285.14吨，同比增长14.7%；蚕业综合产值达14.2亿元，占年度目标任务的101%，同比增长14.9%。

三是优势名优茶叶产业。全县茶园面积达15.07万亩，新建标准化茶叶基地0.4万亩，改造老茶园基地0.51万亩，新增标准化机采基地1.6万亩，实现茶叶产量9102吨，完成目标任务9000吨的101.1%，同比增加786吨增长9.4%，其中名优茶4090吨。茶叶产业综合值达12.46亿元，占年度目标任务12亿元的103.8%。

四是优质特色蔬菜产业。全县绿色蔬菜种植11.94万亩，总产达27.5万吨，占目标任务27.2万吨101.1%。综合产值达11.4亿元，占目标任务10.6亿元的107.5%。

五是特色优质水果产业。全县水果种植达4.3万亩，总产达1.03万吨，占目标任务0.8万吨的128.8%。综合产值达0.32亿元，占目标任务0.25亿元的128%。

六是优质特色烤烟产业。完成烤烟种植面积0.68万亩，占年度目标任务0.***万亩的106.3%；收购烟叶1.66万担，占年度目标任务1.6万担的104%；收购资金2036.***万元，烤烟亩产值达3480元，其中上等烟比例53.89%，建设烤烟优质示范片15个。

七是特色中药材产业。全县中药材种植达0.72万亩，综合产值0.07亿元，占年度目标0.06亿元的116%。

2. 全力推进乡村振兴。

2018年为我县乡村振兴起步年，坚持实施“乡村振兴战略”与统筹推进“五位一体”总体布局，围绕乡村振兴战略珙县“两山”之路乡村振兴示范工程，聚焦产业兴旺，依托“万亩农茶花海”，统筹投入1083万元，建成“现代农业产业园”1个，产业面积3015亩、智能温室大棚(4032㎡)和连栋产业大棚(9600㎡)各1个。“现代农业产业园”已初具规模，山顶以巨桉、杉树为主要品种的天然林5000亩；山腰以茶花、桃树、贵妃枣、红叶树、樱花、巨黄竹、杂交构树为主要品种的经济林木8000亩；山底以蔬菜、胭脂脆桃、柑橘种植为主的示范基地1000亩。

3. 融合发展取得实效。

以产业融合示范园区建设为抓手，一是深入推进以孝儿、仁义为中心辐射珙泉、底洞集栽桑养蚕、桑枝食用菌生产、技术培训、农残检测、农耕文化(桑蚕文化、丝绸文化)、休闲体验为一体的蚕桑特色产业融合示范园区升级发展。成功创建市级珙县蚕桑产业现代农业产业融合示范园区。全县蚕桑发展再上新台阶，高水平承办全国蚕桑规模化集约化基地建设交流会，邀请来自国家茧丝绸办公室领导、全国蚕桑茧丝绸行业知名专家，全国14个省市蚕桑茧丝绸主管及推广部门负责人、相关企业、蚕桑基地负责人及，中国蚕研所、苏州大学、西南大学、四川省蚕研所、丝科院等共140余人参加会议。会议召开对提升珙县“全国现代高效蚕业主产区域”、“全国优质茧基地”在全国的影响打下坚实基础。6月5日“宜宾市桑蚕产业技术研究院”在我县正式挂牌成立。

二是持续推进以石碑(鹿鸣)为中心辐射曹营、玉和、下罗集茶叶、生猪养殖、茶叶加工、茶园休闲观光体验于一体的茶叶特色产业融合示范园区高效发展，鹿鸣茶海顺利通过4A级风景区初验，同时该园区成功创建成市级茶产业现代农业产业融合示范园区。

三是依托“万亩龙茶花海”景区以巡场镇金沙、龙塘、三合、

坳田为中心集蔬菜生产、水果、茶花加工、旅游观光为一体的“两山”之路核心示范区现代农业产业融合发展园区初见成效。

4. 实施四大工程。

(1)实施“五新”科技示范带动工程。贯彻“科技兴农、创新驱动”战略，新建和改造提灌站8座；深入实施农机购置补贴政策，实现主要农作物耕种收综合机械化水平达48%以上。今年，建成“五新”科技示范基地1个、面积1万亩，推广先进适用新品种10个、新技术5项、新模式5种、新机制3项、新机具5种；培育科技示范户300户，开展实用技术培训1000人次以上。

(2)实施“万亩地亿元钱”示范区建设工程。大力发展“桑-菌-肥”、“猪-沼-菌”等种养加一体的土地立体综合开发利用模式，提高土地产出率。促进以栽桑养蚕、桑枝食用菌种植为一产，以蚕茧加工、桑枝食用菌加工烘烤、桑枝废弃物有机肥生产加工为二产，以蚕桑文化、沧海桑田乡村旅游为三产的融合发展。建成“万亩地亿元钱”立体高效综合利用示范区1个、示范面积1万亩。

(3)实施新型农业经营主体培育工程。充分发挥龙头企业引领示范带动作用，围绕特色优势产业引导农民在自愿的基础上，通过村组内互换并地等方式，扶持规模适度的家庭农场发展。积极加强新型职业农民培训，共计培训239人。2018年新增农民合作社136个，新增家庭农场17个。截至目前，全县共有专业合作社584个，家庭农场362个，其中：省级示范社17个，市级示范社20个；家庭农场省级示范场12个，市级示范场7个。

(4)实施名优特新品牌建设工程。统筹规划实施农业品牌发展战略，扩大“僰人牌蚕茧”、“智溢牌蚕丝”、“鹿鸣贡茶”、等产品品牌影响；支持、引导新型经营主体开展“三品一标”申报认证，“鹿鸣贡茶”成功申报为国家地理标志保护产品。截至目前，全县共有“三品一标”农产品29个，其中有机食品4个、绿色食品11个、无公害农产品13个、农产品地理标志1个。

5. 切实加强农产品质量安全监管。

建立“六位一体”的常态化农产品质量安全监管体系，全力确保“舌尖上的安全”。2018年2月10日，四川省人民政府办公厅正式认定我县为第五批四川省农产品质量安全监管示范县。同时，积极推进农产品质量安全工作，向省上递交了《珙县人民政府关于创建国家农产品质量安全县的请示》(珙府〔2018〕99号)，全力争取进入国家农产品质量安全县创建名单。加强对生产基地农产品监督抽检工作，完成农残速测检测数3000余个，合格率保持在98%以上，在省、市相关例行检测中，我县未出现因农残超标被上级通报的情况，全县农产品质量安全水平整体较高。扎实开展出口茶叶示范市创建工作，

6. 强化保护利用。

坚决打好农业面源污染防治攻坚战，实施秸秆综合利用、畜禽粪污综合利用、化肥农药零增长等行动，落实“一控两减三基本”要求，化肥、农药使用量分别连续实现负增长，实现秸秆还田30余万亩，还田率达85%以上。持续开展土壤重金属污染综合防治及治理修复试点工作，打造石灰、粉煤灰等示范4660亩；制定秸秆禁烧和综合利用工作方案及考核管理办法，划定秸秆禁烧重点区域，联合环保局开展常态化巡查宣传。推进能源化利用“增效工程”，推广“养殖场+沼气工程+特色农业产业园”等种养业良性循环发展模式，投入576.4万元建成亨博利牧业大型沼气工程、孝儿镇省级新村集中供气工程；推进秸秆基料化利用“栽培工程”，在仁义、孝儿等发展“桑-菌-肥”立体高效种养循环农业。全年生产桑枝食用菌300万袋，秸秆综合利用13.46万吨。有效提高桑园单位效益，形成了立体高效的循环经济模式。

7. 深入推进农村改革。

顺利推进集体产权制度改革，代拟起草全县《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》，全面启动清产核资工作，我县已基本完成243个村共1652个社清产核资统计工作，并启动了41个村股份合作社试点改革工作。稳步推进农村土地流转。全县土地流转61761亩，其中：转包36206亩，转让2607亩，互换614亩，出租16846亩，股份合作2509亩，其他形式3979亩。土地流转增长率提高1.5%，适度规模经营占比增长8%。稳步推进农村土地确权颁证。稳步推进农村土地确权颁证，完成土地承包经营权颁证81494户，占应颁证户数82593的98.67%。完成农村土地确权登记信息系统建设，有10个单位应用了确权成果，为深入推进农村改革，准确运用确权成果，有效促进农民增收奠定坚实的基础。农民增收工作扎实推进。大力发展蚕桑产业、茶叶、烤烟等特色农业产业，示范推广现代农业“万亩地亿元钱”工程，全年实现农民增收371元。

8. 奋力助力脱贫攻坚。

以实施农业产业扶贫项目为抓手，依托蚕桑、茶叶、粮油等特色产业，通过返租倒包、公司+专合社+农户等利益联接模式助推群众脱贫奔康，贫困户蚕桑产业户均增收4800元以上；创新实施贫困户(茶产业户)股权量化收益、小额信贷(政府贴息)、投资红利等9项增收途径，贫困户年均增收3000—5000元。扎实开展驻村农技员帮扶工作，组建14个农业技术巡回服务小组，深入52个贫困户超过20户的“非贫困村”开展巡回技术服务指导，开展技术培训500多场次；加强产业扶持基金管理，开展专项培训3次，指导贫困村使用好产业扶持基金，对全县3228万元产业扶持基金履行监管责任，截至目前，各贫困村发放基金1868.2万元，使用率为达57.87%，惠及贫困户1587户，贫困人口5985人。认真履行部门帮扶责任，联系帮扶2个贫困村132户贫困户，为村级解决办公经费5万余元，为困难群众捐款10万余元。

9. 强力推进重大重点项目建设。

2018年争取上级财政项目资金0.87亿元；积极谋划储备包括产业、基础设施、信息化、体系建设等为重点内容的14个项目的基础上。顺利完成政府购买植保病虫灾害防治公共服务项目，农村机耕道及提灌站建设项目、农业产业发展(蚕桑)项目、绿色高效农业项目、土壤重金属污染防治、农村能源建设项目等多个省级项目。

10 加强农业安全、维稳信访工作。

切实加强农机、农能、加油站的安全监管和信访维稳工作，全年未发生安全生产责任事故、未出现到市、到省、进京等信访问题。

二、部门预算单位构成

县农业局包括县农业局机关和农业技术推广站、蚕桑与经济作物站、农村经营管理站、植保护与检疫站、农业环保与土肥站、农业监督管理站〈挂农业执法大队〉、农业信息中心、农村能源办公室、农业检测检验站、农机监理站10个下属单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县农业局2019年收入预算1085.33万元，一般公共预算拨款收入1079.33万元，占99.45%。

(二)支出预算情况

珙县农业局2019年支出预算1085.33万元，其中：基本支出962.01万元，占88.***%；项目支出123.32万元，占11.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县农业局2019年财政拨款收支总预算1940.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1085.33万元、上年财政拨款资金结转855.48万元；支出包括：一般公共服务支出874.65万元、社会保障和就业支出111.17万元、医疗卫生与计划生育支出33.29万元、住房保障支出66.21万元、农林水项目支出855.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县农业局2019年一般公共预算当年拨款1085.33万元，比2018年预算数减少65.51万元。主要是在职人员经费减少，2019年在职转退休6人，在职职工死亡2人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出874.65万元，占80.59%；社会保障和就业支出111.17万元，占10.24%；医疗卫生与计划生育支出33.29万元，占3.06%；住房保障支出66.21万元，占6.11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水支出(类)农业(款))行政、事业运行(项):2019年预算数为423.13万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务运转类项目一般行政管理事务(项):2019年预算数为109.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展工作项目支出。如：公车运行、公务接待、工会经费等

3.一般公共服务(类)农林水事务农业(款)事业运行(项)2019年预算数为524.78万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为14.10万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为111.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.12万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为13.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为20.06万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为66.21万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.农业事业管理工作经费4.00万元，主要用于项目实施交通费、差旅费、县级业务培训及工作督查。

11.农产品安全抽查和执法工作经费10.10万元，一是用于农药违法案件11件、种子违法案件4件、农产品违法案件2件；二是县级检测中心完成蔬菜、水果、食用菌、茶叶抽检任务1000个；17个乡镇完成蔬菜、水果、食用菌3400个。

12.种子管理专项工作经费0.60万元，主要用于检查种子市场；检查非主要农作物的登记管理和备案情况；开展新品种的引进和试验示范，到新品种展示现场；召开2019年种子工作培训会；全国第三次种质资源普查重点县、农业部项目、下乡普查；

13.农机驾驶员考试1.40万元，主要用于办公设备购置及差旅费报销

14.农业植保工作经费4.40万元，主要用于在洛亥镇俄塘村田间观测点对水稻进行灯下病虫监测和田间调查；茶叶病虫绿色防控。

15.双安双创基层协管员工作补助58.32万元，主要用于每周至少一次生产巡回检查；每月上报信息、意见或建议不少于一条以上；填写《珙县农产品质量安全协管员工作日志》；每月开展一次相关宣传。

16.农村财务和集体资产管理工作经费5.00万元，主要用于17个乡镇农村财务检查；培训学习；17个乡镇宣传费；17个乡镇股份制改革检查、督查。

18.纪委派驻纪检工作组工作经费8.00万元，主要用于纪律检查工作的执行情况，贯彻落实县季关于加强党风廉政建设的决定，加强党员干部的党风党纪和法规教育，监督检查领导干部执行政策、民主集中制和廉洁自律；配合党组抓好领导干部民主生活会和报告有关问题，对选拔任用干部工作实行检查监督，协助县纪委抓好要案查处工作。

19.驻村农技员工作经费31.50万元，主要用于驻村农技员人生意外保险；驻村农技员生活补助及进村交通费；县级业务培训；村级产业技术扶贫培训；印工作日志、工作台账；工作督查。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县农业局2019年一般公共预算基本支出947.91万元，其中：

人员经费838.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元，其中：因公出国(境)经0.00万元，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行维护费6.50万元。

(一)因公出国(境)经费0万元较2018年持平。主要原因是没有因公出国(境)人员，县上也没有安排这类的支出。

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2018年预算下降2.36%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2019年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、交流工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算下降1.51%。2016年公务用车改革后，加强公画管理，相应减少公务用车燃油，维修、保险等方面费用。目前单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，执法越野车1辆，。

2019年安排公务用车运行维护费6.50万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县农业局2019年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县农业局所属各预算单位共10家的机关运行经费财政拨款预算为1085.33万元，比2017年预算减少65.51万元，主要是在职人员经费减少，2019年在职转退休6人，在职职工死亡2人。

(二)政府采购情况

2019年，珙县农业局安排政府采购预算8.40万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，我局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备没有。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年农业局123.32万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)**事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)**事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：表1.部门收支总表

          表2.2019年预算公开报表

          表3.2019年珙县农业局部门预算绩效目标表