珙县卫生和计划生育监督执法大队2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）珙县卫生和计划生育监督执法大队为县政府工作部门卫生和计划生育局的下属单位，副科级。主要承担全县范围内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗执法卫生监督、学校卫生监督、传染病防治监督、职业卫生监督、放射卫生监督等综合卫生执法监督工作。珙县卫生和计划生育监督执法大队受县卫计局委托，代行县域内卫生计生行政执法职能。

（二）珙县卫计监督执法大队2022年重点工作主要是全县范围内公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗执法卫生监督、学校卫生监督、传染病防治监督、职业卫生监督、放射卫生监督等综合卫生执法监督工作，以及“新冠”疫情常态化管理监督工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县卫计监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。珙县卫计监督执法大队2022年收支总预算132.6万元,比2021年收支预算总数减少1.49万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

（一）收入预算情况

珙县卫计监督执法大队2022年收入预算132.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入132.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

珙县卫计监督执法大队2022年支出预算132.6万元，其中：基本支出121.7万元，占91.8%；项目支出10.9万元，占8.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

珙县卫计监督执法大队2022年财政拨款收支总预算132.6万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1.49万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.6万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元0；支出包括：社会保障和就业支出10.97万元、卫生健康支出108.22万元、住房保障支出13.41万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县卫计监督执法大队2022年一般公共预算当年拨款132.6万元，比2021年预算数减少1.49万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.97万元，占8.3%；卫生健康支出108.22万元，占81.6%；住房保障支出13.41万元，占10.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为10.97万元，主要用于：缴纳职工机关养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为103.61万元，主要用于：卫生监督执法人员工资、完成相关卫生监督执法工作职责支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算数为4.35万元，主要用于：缴纳机关职工基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）  公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.26万元，主要用于：缴纳机关职工公务员补助医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为13.41万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县卫计监督执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降27%。主要原因是厉行节约严格控制公务接待经费支出。

2022年公务接待费计划用于接待上级检查指导工作，相关单位交流。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车××辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

珙县卫计监督执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

珙县卫计监督执法大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，珙县卫计监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为11.34万元，比2021年预算减少9.56万元，下降47%。主要原因是主要原因是厉行节约压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

珙县卫计监督执法大队2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，珙县卫计监督执法大队共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年珙县卫计监督执法大队无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督执法人员工资、完成相关卫生监督执法工作职责支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指缴纳机关职工基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）：指缴纳机关职工公务员补助医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表