中共南部县委统战部2016年预算公开
关于中共南部县委统战部
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能
1、组织贯彻执行统一战线的方针、政策;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。
2、负责联系民建支部和无党派代表人士,及时通报情况,反映意见和建议;落实关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助民主党派加强自身建设。
3、加强对全县民族宗教事务的领导与管理。
4、负责党派人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。
5、负责联系全县工商联及港、澳、台代表人士。调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议。
6、负责开展统一战线的宣传工作。
7、负责指导乡镇党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作。
8、完成县委交办的其他任务。
二、部门概况
中共南部县委统战部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2015年中共南部县委统战部收入预算总额为92.44万元,其中:当年财政拨款收入92.44万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算92.44万元,其中:一般公共服务89.07万元,社会保障和就业0万元,医疗卫生0万元,住房保障支出3.37万元,在职人员工资及津补贴47.44万元,离退休人员经费33.63万元,宗教教职人员生活补助4.0万元,起义投诚人员工作经费4.0万元。
四、支出预算安排情况
中共南部县委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。其中:
基本支出68.508万元,是用于保障单位正常运转的日常支出和社会保障性缴费,包括在职人员基本工资22.096万元、第13月奖励工资3.683万元、津贴及绩效工资22.254万元、工会经费0.9万元等人员经费;办公费6万元、印刷费0.5万元、差旅费1.2万元、会议费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.9万元、公车运行及维护费2万元等日常公用经费;养老保险2.07万元、职业年金1.035万元、住房公积金3.37万元等社会保障性缴费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)行政运行62.018万元,主要用于单位人员工资、日常运转支出,主要包括:在职人员支出22.096万元、津贴及绩效工资22.254万元、奖励工资3.683万元、工会经费0.9万元、公用支出13.4万元。
(二)财政对基本养老保险基金的补助3.37万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险补助和职业年金等支出,主要包括:在职人员养老保险2.07万元、在职人员职业年金1.035万元、
(三)财政对基本医疗保险基金的补助0.56万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)残疾人康复*万元,主要用于单位按照规定标准缴纳的残疾人保险。
(五)住房公积金3.37万元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
***:1.2016年收支预算总表
2.2016年人员支出财政拨款预算表
3.2016年日常公用支出财政拨款预算表
2016年收支预算总表 | |||
预算单位:中共南部县委统战部 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 92.44 | 一、人员支出 | 47.44 |
二、行政单位教育收费收入 | 二、日常公用支出 | ||
三、事业收入 | 三、对个人和家庭的补助 | 33.63 | |
四、事业单位经营收入 | 四、项目支出 | 8.00 | |
五、转移性收入 | 五、转移性支出 | 3.37 | |
六、其他收入 | 上缴上级支出 | ||
对附属单位的补助支出 | |||
本年收入合计 | 92.44 | 本年支出合计 | 92.44 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收入总计 | 支出总计 |
2016年人员支出财政拨款预算表 | ||||||||||||
单位名称:中共南部县委统战部 | 单位:元 | |||||||||||
功能分类 | 项目名称 | 工资及津贴补贴(绩效工资) | 工会经费 | 社会保障缴费 | 遗属补助 | |||||||
基本工资 | 津贴及绩效工资 | 奖励工资 | 养老保险 | 职业年金 | 住房公积金 | 医疗保险 | 残疾人保险 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 经济分类(科目及编码) | 基本工资(30101) | 津贴补贴(30102) | 奖金(30103) | 工会经费(30228) | 社会保障缴费(30104) | 社会保障缴费(30104) | 住房公积金(30311) | 社会保障缴费(30104) | 社会保障缴费(30104) | 生活补助(30305) |
合计 | ||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 221,096.00 | 222,254.00 | 20,700.00 | 10,350 | 33,700 | ||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | - | ||||||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | - | ||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | - | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | - | ||||||||||
南部县2016年部门预算公用支出明细表 | ||||
单位名称:中共南部县委统战部 单位:元 | ||||
序号 | 功能分类科目编码 | 2010601 | 备注 | |
功能分类科目名称 | 行政运行 | |||
经济分类 科目编码 | 合计 经济分类科目名称 | 134,000.00 | ||
1 | 30201 | 办公费 | 60,000 | |
2 | 30202 | 印刷费 | 5,000 | |
3 | 30203 | 咨询费 | ||
4 | 30204 | 手续费 | - | |
5 | 30205 | 水费 | - | |
6 | 30206 | 电费 | - | |
7 | 30207 | 邮电费 | 3,000 | |
8 | 30211 | 差旅费 | 12,000 | |
9 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
10 | 30213 | 维修(护)费 | ||
11 | 30214 | 租赁费 | ||
12 | 30215 | 会议费 | 20,000 | |
13 | 30216 | 培训费 | - | |
14 | 30217 | 公务接待费 | 5,000 | |
15 | 30226 | 劳务费 | ||
16 | 30228 | 工会经费 | 9,000 | |
17 | 30229 | 福利费 | ||
18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000 | |
19 | 31002 | 办公设备购置费 | ||
20 | 31003 | 专用设备购置费 | ||
21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新费 | ||
22 | 31013 | 公务用车购置费 | ||