南部县东坝中学2017年预算公开
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于2022年03月20日发表
关于四川省南部县东坝中学
2017年预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
四川省南部县东坝中学在南部县教育主管部门的领导下，主要招收和培养初高中学生，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育（相关社会服务）
二、部门概况
四川省南部县东坝中学无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年四川省南部县东坝中学收入预算总额为1206.***57万元，其中：当年财政拨款收入1206.***57万元，相应安排支出预算1206.***57万元，其中：教育支出1102.***38万元，社会保障和就业4.8816万元，住房保障支出99.1203万元。
四、支出预算安排情况
四川省南部县东坝中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于四川省南部中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于四川省南部县东坝中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）四川省南部县东坝中学工资福利支出1102.***38万元，主要用于基本工资、津补贴及绩效工资、奖励性工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和工会经费。
（二）社会保障和就业支出4.8816万元，主要用于四川省南部县东坝中学遗属生活补助。
（三）住房保障支出99.1203万元，用于四川省南部县东坝中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
具体预算收支情况如下：
2017年收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入项目 | 2017年预算数 | 支出项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1206***57 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 1102***38 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 48816 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 991203 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1206***57 | 本 年 支 出 合 计 | 1206***57 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 二十八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1206***57 | 支 出 总 计 | 1206***57 |
表2
2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 1206***57 | 一、本年支出 | 1206***57 | 1206***57 |
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一般公共预算拨款收入 | 1206***57 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 1102***38 | 1102***38 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 | 48816 | 48816 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 991203 | 991203 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1206***57 | 支 出 总 计 | 1206***57 | 1206***57 |
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表3 | ||||||||
2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
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| 单位：元 |
行号 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 | 2050203 | 初中教育 | 人员经费 | 1102***38 | 1102***38 |
| ||
2 | 2080801 | 死亡抚恤 | 人员经费 | 48816 | 48816 |
| ||
3 | 2210201 | 住房公积金 | 人员经费 | 991203 | 991203 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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| ||
合 计 | 1206***57 | 1206***57 |
| |||||
表4
2017年一般公共预算基本支出预算表 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
合 计 | 1206***57 | |||
301 |
| 工资福利支出 |
| 10861238 |
| 01 | 基本工资 | 基本工资 | 4086876 |
| 02 | 津贴补贴★ | 津贴及绩效工资 | 3832573 |
| 03 | 奖金 | 奖励性工资 | 340573 |
| 04 | 其他社会保障缴费△ | 医疗及残疾人保险 | 949212 |
| 06 | 伙食补助费 |
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| 07 | 绩效工资 |
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| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费△ | 养老保险 | 1652004 |
| 09 | 职业年金缴费△ |
|
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| 99 | 其他工资福利支出 |
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302 |
| 商品和服务支出★ |
| 165200 |
| 01 | 办公费 |
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| 02 | 印刷费 |
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| 03 | 咨询费 |
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| 04 | 手续费 |
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| 05 | 水费 |
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| 06 | 电费 |
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| 07 | 邮电费 |
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| 08 | 取暖费 |
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| 09 | 物业管理费 |
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| 11 | 差旅费 |
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| 12 | 因公出国（境）费用 |
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| 13 | 维修(护)费 |
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| 14 | 租赁费 |
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| 15 | 会议费 |
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| 16 | 培训费 |
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| 17 | 公务接待费 |
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| 18 | 专用材料费 |
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| 24 | 被装购置费 |
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| 25 | 专用燃料费 |
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| 26 | 劳务费 |
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| 27 | 委托业务费 |
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| 28 | 工会经费 | 人员预算安排 | 165200 |
| 29 | 福利费 |
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| 31 | 公务用车运行维护费★ |
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| 39 | 其他交通费用★ |
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| 40 | 税金及附加费用 |
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| 99 | 其他商品和服务支出 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 1040019 |
| 01 | 离休费 |
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| 02 | 退休费 |
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| 03 | 退职（役）费 |
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| 04 | 抚恤金 |
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| 05 | 生活补助 | 遗属生活补助 | 48816 |
| 06 | 救济费 |
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| 07 | 医疗费 |
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| 08 | 助学金 |
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| 09 | 奖励金 |
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| 10 | 生产补贴 |
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| 11 | 住房公积金 | 住房公积金 | 991203 |
| 12 | 提租补贴 |
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| 13 | 购房补贴 |
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| 14 | 采暖补贴 |
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| 15 | 物业服务补贴 |
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| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表5 | |||||||
2017年一般公共预算三公经费支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
360304 | 四川省南部县东坝中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
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表6 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||
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表6-1 | |||||||
政府性基金三公经费支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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表7 |
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 |
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