永庆乡预算公开
Admin - admin
于2022年03月20日发表
***1.2017年部门预算编制的说明
关于南部县永庆乡人民政府
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、部门概况
永庆乡下属部门3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个：农业服务中心和社会事业中心。
三、收支预算总体情况
2017年永庆乡收入预算总额为386.15万元，其中：当年财政拨款收入386.15万元，相应安排支出预算386.15万元，其中：一般公共服务208.43万元，国防支出1万元，文化体育与传媒0.15万元，社会保障和就业68.20万元，农林水支出89.92万元，资源勘探信息支出2万元，住房保障支出16.45万元。
四、支出预算安排情况
永庆乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担永庆乡事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障永庆乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障永庆乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务208.43万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（人员经费184.43万元，公用经费24万元）。
（二）社会保障和就业68.20万元，主要用于农村特困人员救助及义务兵优待。
（三）文化体育传媒0.15万元用于农村广播维修。
（四）住房保障支出14.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）国防支出1万元用于征兵开支。
（六）农林水支出68.2万元主要用于村级村民小组长报酬。
（七）资源勘探信息经费2万元主要用于安全维稳。
下附支出明细。
表1
2017年收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入项目 | 2017年预算数 | 支出项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3861460 | 一、一般公共服务支出 | 2084354 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 | 10000 |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 1500 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 681886 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 899220 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 20000 |
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| 十五、商业服务等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 1***500 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 3861460 | 本 年 支 出 合 计 | 3861460 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 二十八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 3861460 | 支 出 总 计 | 3861460 |
表2
2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 3861460 | 一、本年支出 | 3861460 | 3861460 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 一般公共服务支出 | 2084354 | 2084354 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 | 10000 | 10000 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化体育与传媒支出 | 1500 | 1500 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 | 681886 | 681886 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 | 899220 | 899220 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 | 20000 | 20000 |
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| 商业服务等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 1***500 | 1***500 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 3861460 | 支 出 总 计 | 3861460 | 3861460 |
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表3 | ||||||||
2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
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| 单位：元 |
行号 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 | 2010108 | 代表工作 | 人大代表之家经费 | 15000 |
| 15000 | ||
2 | 2010301 | 行政运行 | 人员经费 | 1829354 | 1829354 |
| ||
3 | 2010301 | 行政运行 | 公用经费 | 240000 | 240000 |
| ||
4 | 2030601 | 兵役征集 | 征兵经费 | 10000 |
| 10000 | ||
5 | 2070404 | 广播 | 农村广播维修经费 | 1500 |
| 1500 | ||
6 | 2080801 | 死亡抚恤 | 人员经费 | 26352 | 26352 |
| ||
7 | 2080805 | 义务兵优待 | 义务兵人员经费 | 58534 |
| 58534 | ||
8 | 2082102 | 农村特困人员救助供养 | 五保户人员经费 | 597000 |
| 597000 | ||
9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村干部报酬 | 720000 |
| 720000 | ||
10 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村（居）民小组长报酬 | 179220 |
| 179220 | ||
11 | 2150605 | 安全监管监察专项 | 安全维稳经费 | 20000 |
| 20000 | ||
12 | 2210201 | 住房公积金 | 人员经费 | 1***500 | 1***500 |
| ||
13 |
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14 |
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15 |
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合 计 | 3861460 | 2260206 | 1601254 | |||||
表4
2017年一般公共预算基本支出预算表 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
合 计 |
| |||
301 |
| 工资福利支出 |
| 1801937 |
| 01 | 基本工资 | 基本工资 | ***1232 |
| 02 | 津贴补贴★ | 津贴及绩效工资 | 6761*** |
| 03 | 奖金 | 奖励性工资 | 53436 |
| 04 | 其他社会保障缴费△ | 医疗保险，残疾人保险 | 146679，10260 |
| 06 | 伙食补助费 |
|
|
| 07 | 绩效工资 |
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| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费△ | 养老保险 | 274166 |
| 09 | 职业年金缴费△ |
|
|
| 99 | 其他工资福利支出 |
|
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302 |
| 商品和服务支出★ |
| 267417 |
| 01 | 办公费 | 办公费 | 40000 |
| 02 | 印刷费 | 印刷费 | 30000 |
| 03 | 咨询费 |
|
|
| 04 | 手续费 |
|
|
| 05 | 水费 | 水费 | 5000 |
| 06 | 电费 | 电费 | 10000 |
| 07 | 邮电费 | 邮电费 |
|
| 08 | 取暖费 |
|
|
| 09 | 物业管理费 |
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|
| 11 | 差旅费 | 差旅费 | 105000 |
| 12 | 因公出国（境）费用 |
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| 13 | 维修(护)费 |
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|
| 14 | 租赁费 |
|
|
| 15 | 会议费 | 会议费 | 5000 |
| 16 | 培训费 | 培训费 | 5000 |
| 17 | 公务接待费 | 公务接待费 | 10000 |
| 18 | 专用材料费 |
|
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| 24 | 被装购置费 |
|
|
| 25 | 专用燃料费 |
|
|
| 26 | 劳务费 |
|
|
| 27 | 委托业务费 |
|
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| 28 | 工会经费 | 工会经费 | 27417 |
| 29 | 福利费 |
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| 31 | 公务用车运行维护费★ |
|
|
| 39 | 其他交通费用★ | 其他交通费用 | 20000 |
| 40 | 税金及附加费用 |
|
|
| 99 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 5000 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 190852 |
| 01 | 离休费 |
|
|
| 02 | 退休费 |
|
|
| 03 | 退职（役）费 |
|
|
| 04 | 抚恤金 |
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| 05 | 生活补助 | 遗属补助 | 26352 |
| 06 | 救济费 |
|
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| 07 | 医疗费 |
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|
| 08 | 助学金 |
|
|
| 09 | 奖励金 |
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| 10 | 生产补贴 |
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| 11 | 住房公积金 | 住房公积金 | 1***500 |
| 12 | 提租补贴 |
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| 13 | 购房补贴 |
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| 14 | 采暖补贴 |
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| 15 | 物业服务补贴 |
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| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表5 | |||||||
2017年一般公共预算三公经费支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
911165 | 南部县永庆乡人民政府 | 10000 |
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| 10000 |
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表6 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||
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表6-1 | |||||||
政府性基金三公经费支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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表7 |
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 |
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| ||
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