高坪区红十字会2015年度部门决算

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 红十字会概况

一、部门职能及主要工作

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行红十字会法。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、制定、实施本地区内群众性现场初级救护的培训规划，组织、培训群众性红十字救护队，普及卫生救护和防病知识。

4、开展自愿无偿捐献遗体的工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和数据检索的工作，协助卫生行政管理部门开展输血献血工作，推动无偿献血。

5、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动。

6、开展博爱家园项目工作。

7、在依照国际红十字和红新月运动基本原则的前提下，完成人民政府或者上级红十字会委托的事项。

8、根据中国红十字会总会总会，参加国际和国内的人道主义救援工作。

9、开展其他人道主义方面的工作。

（二）2015年主要工作

1、全力推进各项活动开展。为进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量，我会积极组织谋划和红十字有关的节日宣传活动。一是扎实开展各种宣传日活动。利用“2.1世界防治麻风病日”“3.5中国青年志愿者服务日”“4.7世界卫生日”“5.8世界红十字日”“6.14无偿献血者日” “12.1世界艾滋病日”等，在城区和乡镇繁华地段，先后开展了以发放宣传资料、义诊、培训等为内容的宣传活动，共发放宣传资料30000余份，义诊义检800余人次，发放药品总价2万余元。二是开展博爱家园应急救护培训活动。为广泛开展中国红十字总会“博爱家园”项目，进一步普及基层人民群众应急救护知识，增强广大人民群众的应急医疗自救互救意识和能力，区红会到江陵镇、青松街道办等乡镇、社区开展应急救护培训共20余期，通过活动，让更多的人了解红十字精神，提高人民群众预防疾病的积极性和自觉性，增强自救互救的能力，确保我区居民的身体健康和社会经济的持续发展。

2、积极开展“三救”及社会募捐工作。一是我会积极展开“博爱送万家”行动，分别到小龙、龙门、青松、长乐、隆兴、御史下乡慰问送温暖，给贫困群众送去棉被50多床、大米90袋、食用油90桶;二是由于我会没有专项救助经费，我会面向全区企业发出倡议，设立了募捐专户，募捐及项目款项一律实行专户存储、专账管理，确保了资金安全；面向社会公开承诺捐赠资金使用透明；三是发动特别援助行动，为尿毒症肾衰竭患者夏建林进行了各种形式的募捐;四是关爱慰问重病困难群众，分别到长乐、胜观、东观三个乡镇为麻风病人送温暖献爱心，送去大米13袋食用油13桶，及慰问金共6500元。五是帮扶困难群众和学生，为鄢家乡小学学生发放棉服100件、价值11800元，以及收集我区贫困学生信息，向市红会申请贫困救助；六是及时开展抗灾救灾工作。面对今年6月的强降雨侵袭，积极向省、南充市红十字会报告灾情，及时上传受灾照片并且争取到市红会的救灾物资，及时分发给阙家镇、擦耳镇、黄溪乡、御史乡、隆兴乡。七是参加中国红十字供水救援队培训班和造血干细胞暨人体器官捐献服务工作交流培训班的学习，结合我会工作实际安排好相应的工作部署。

3、积极组织无偿献血工作。充分利用“5.8世界红十字日”“6.14世界献血者日”及“12.1世界艾滋病日”通过发放宣传单，贴海报和拉横幅的方式积极组织各机关事业单位工作人员和航空港汽车城及三环电子厂工人开展无偿献血活动共计2300人次献血量690000毫升，我区信访局副局长杨寒冰同志连续14年无偿献血，累计献血61次，折算为捐献全血总量达12200毫升，受到全国、省、市红十字会关于无偿献血的表彰，并获得由中国造血干细胞捐献者资料库管理中心颁发的荣誉证书。为了进一步推动我区无偿献血事业的健康发展，确保临床医疗用血的需求，保障急危重病员的抢救和治疗，我会还将大力推进并组织更多的无偿献血活动。

4、努力做好香港博爱家园项目。经过我会不断努力向省、市红十字会和香港红十字会争取，最终被香港红十字会确定为援助四川省“博爱家园——社区为本减灾”项目工作的实施单位，该项项目实施周期为18个月，项目资金为32万，工程实施与各类培训同时进行。目前已通过项目选点和考察，项目实施点暂定阙家镇的新祠堂村和火峰村。博爱家园作为围绕中心、服务大局，走基层，惠民生践行群众路线的平台和有效载体，我会将高度重视该项工作，并积极配合上级要求做好“博爱家园-社区为本减灾项目”，实现村民参与，共建安全社区的美好局面。     

5、积极参与各种教育活动，并用学习成果指导工作实践。区红十字会坚持扎扎实实搞学习，认认真真找问题，区红会在单位内部组织传达区委刘书记在全区宣传、组织、政法暨统战工作上的讲话精神，并遵照上级红会指示精神，在单位内部开展警示教育年的活动和召开“三严三实”专题教育工作会，通过参加南充市高坪区扶贫开发领导小组第二次会议向单位内部传达扶贫工作会会议精神并研究编制2015-2018年行业扶贫规划方案并且为深入贯彻落实市委和区委的会议精神，我会对加强和改进党的群团工作意见认真地做出了工作汇报，通过各种教育活动，强化我会的思想政治、组织纪律和作风建设，完善管理，加强监督，进一步激发昂扬向上的斗志，弘扬改革创新的精神，以奋发有为的进取姿态推进改革发展，努力营造出区红十字会务实、求实的良好工作氛围。

二、部门决算单位构成

南充市高坪区红十字会于2013年4月，经高坪区编委批准，正式单列为正科级参公事业单位。我会属二级预算单位，无下级预算单位，纳入我会2015年度部门决算编制范围的单位即本会。

第二部分 高坪区红十字会2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见***）

第三部分 高坪区红十字会2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

高坪区红十字会本年收入决算17.21万元，其中：当年财政拨款收入17.21万元，占本年收入28%。上年结转收入44.01万元，收入决算总额61.22万元，较2014年减少1.3万元，主要原因是严格执行中精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步降低行政运行成本。

高坪区红十字会本年支出决算45.33万元，其中：社会保障和就业支出45.04万元，医疗卫生与计划生育支出0.29万元，支出决算总额45.33万元，较2014年减少17.19万元，主要原因是加强预算管理，严格执行厉行节约的相关规定，压缩办公经费、“三公”经费、会议费等支出。

本年支出决算45.33万元，其中：基本支出45.33万元，占本年支出100%；项目支出0万元。

二、财政拨款支出决算情况

高坪区红十字会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障高坪区红十字会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高坪区红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出45.04万元，主要用于人员支出如工资、补贴等和日常公用支出如办公费、邮电费、差旅费等。

（二）医疗卫生与计划生育支出0.29万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.07万元。

较2014年决算数增长了0.07万元，主要原因是2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。由于我会争取到香港红十字会援助高坪区博爱家园“社区为本-防灾减灾”项目，在前期下乡考察期间，接待省市红十字会和香港红十字会相关人员所产生的费用，接待2批次，12人，共计支出0.07万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

高坪区红十字会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障高坪区红十字会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高坪区红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计32.7万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车，无单位价值200万元以上的大型设备，全部为电脑，打印机、沙发等日常办公设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：高坪区财政当年拨付的预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

三、社会保障和就业：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。

四、住房保障支出：指行政事业单位住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

六、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：高坪区红十字会2015年度部门决算公开附表

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• 1 高坪区红十字会2015年度部门决算公开.XLS