广元市红十字会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10、完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在市委、市政府的坚强领导下，在省红十字会的关心指导下，全市红十字系统紧紧围绕市委市政府中心工作，切实履行政府人道工作领域助手的职能职责，全面完成市委、市政府下达的目标绩效指标。

1、市定民生实事。年内完成红十字公益性初级卫生救护“百万培训”90000人。

完成情况：2017年，全市共举办初级应急救护知识培训班1265期，培训101480人，完成全年目标任务的112.76%。其中，举办初级救护员培训班113期，培训初级救护员5366人,合格5278人，完成全年目标任务的117.29%；举办救护知识普及性培训班1152期，培训96114人，完成全年目标任务的112.41%。

2、“红十字博爱送万家”活动救助困难群众2万人。筹集救助资金100万元。

完成情况：一是2017年，市红十字会系统在元旦、春节期间，开展红十字博爱送万家活动，慰问困难群众7735户，救助困难群众2.3万多人。二是筹集救助资金126.86万元，完成年度任务的126.86%。

3、“呵护生命”行动救助贫困重大疾病患者150人次。

完成情况：2017年，全市红十字会实施“呵护生命”行动，救助贫困重大疾病患者362人，完成年度目标任务的241%。

4、开展人体器官捐献宣传、登记，采集造血干细胞血样1200人份。

完成情况：2017年，开展人体器官捐献宣传，登记遗体器官捐献71例，成功捐献人体器官5例，捐献遗体3例，捐献眼角膜9例。开展造血干细胞再动员54人，采集造血干细胞血样1300人份，完成年度任务的108%。

5、深化人道传播，编发、刊播红十字信息500篇（次）以上。组织开展志愿服务1000人次

完成情况：一是在市级及以上媒体刊播红十字工作相关新闻报道959 篇次，完成年度目标任务的190%。其中：中央级媒体刊发76条，省级媒体刊发152条。二是组织开展志愿服务活动1500多人次，服务群众3万多人次。

6、在2017年计划退出贫困村开展救护知识培训1万人。

完成情况：在2017年计划退出贫困村开展救护知识培训55942人，完成年度目标的500%。其中：开展普及培训53220人，初级救护员培训2722人。

7、建成市示范性综合实践基地红十字应急救护体验馆。

完成情况：建成市示范性综合实践基地红十字应急救护体验馆。

二、部门概况

红会无下属二级单位。人员编制10人，在编8人，其中正县级1人，副县级2人，正科级2人，副科级1人，工勤2人。在职人员总数13人。（其中聘用项目人员5人）

三、收支决算总体情况说明

2017年广元市红十字会本年收入合计344.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.72万元，占98%，年初结转8.09万元，占2%。

2017年本年支出合计344.81万元，其中：基本支出151.72万元，占44%；项目支出193.09万元，占56%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源财决Z01-1表）  

2017年度财政拨款收、支总计344.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加8.38万元，增长2.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出344.81万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.38万元，增长2.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出344.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出326.40万元，占94.66%；医疗卫生支出7.13万元，占2.07%；住房保障支出11.28万元，占3.27%。　　　　　　　　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2017年决算数为120.62万元，完成预算100%；

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为100万元，完成预算100%；

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2017年决算数为93.09万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 2017年决算数为12.69万元，完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2017年决算数为7.13万元，完成预算100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年决算数为11.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.72万元，其中：人员经费124.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成预算84%，决算数小于预算数的原因是在接待过程中严格执行相关制度，控制接待标准，减少陪同人数，节约了接待经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占93.66%；公务接待费支出决算0.32万元，占6.34%，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费：2017年无因公出国（境）费支出

因公出国（境）支出决算比2016年减少12.40万元，下降100%。主要原因是2017年严格按照相关规定执行。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于开展救灾助灾、卫生救护培训、造血干细胞捐献、无偿献血宣传、遗体器官捐献登记、红十字志愿服务、项目督导检查、帮村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.2万元，下降60%。主要原因是公务用车改革后仅留特种专业技术救护车1辆。

3.公务接待费支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批80人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：2017年5月8日接待总红会和省红会6人审计备灾仓库，2017年5月16日接待专家郝如一及县区红会共7人进行红十字系统业务培训等。公务接待费支出决算比2016年减少0.15万元，下降32%。主要原因是减少相关接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位机关运行经费支出26.74万元，比2016年减少0.06万元，基本与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆、；无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金193.09万元，覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。  

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，也未对本单位项目开展绩效评价。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 7、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  2017年部门决算公开报表.xls