广元市人民政府办公室2020年部门预算情况说明
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于2022年03月17日发表
、基本职能及主要工作
（一）广元市人民政府办公室职能简介
广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理***、***及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向***、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设；组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作；贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展；负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作；负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况；管理市政府办公室直属单位；办理市委市政府交办的其他事项。
（二）广元市人民政府办公室2020年重点工作
1.聚力深化主题教育成果，持续加强机关政治建设。一是强化理论武装。二是抓好整改“后半篇”文章。三是深入推进机关党建工作。
2.聚力围绕中心重点，持续提升参谋辅政质效。一是提升文稿质量。二是加强调查研究。三是提高信息质量。
3.聚力推进“放管服”改革，持续助推政府职能转变。
4.聚力政务公开工作，持续助力法治政府建设。
5.聚力整治形式主义官僚主义，巩固“基层减负年”成果。一是带头落实“马上办”。二是力促公文质效双升。三是加大会议统筹力度。
6.聚力高效精准统筹协调，持续发挥行政枢纽作用。一是力促运转高效。二是力促服务高效。三是力促处突高效。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，广元市人民政府办公室部门预算包括：广元市人民政府办公室本级预算（属行政单位预算）、二级预算单位3个（属参公预算事业单位）、代管二级预算单位2个（属参公预算事业单位）。
纳入广元市人民政府办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、广元市人民政府办公室
2、广元市人民政府驻成都办事处；
3、广元市人民政府驻新疆办事处；
4、广元市人民政府驻北京办事处；
5、中国国际贸易促进委员会广元市委员会；
6、广元市金融服务中心。
三、财政拨款收支预算情况说明
（一）本级预算和所属单位预算在内的汇总及收支增减变化情况说明
2020年财政拨款收支总预算3872.04万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3872.04万元，较2019年部门预算收入总数5307.50万元减少1435.46万元，减少27%，主要原因是机构改革单位减少；支出总额3872.04万元，包括：一般公共服务支3405.48万元、社会保障和就业支出200.93万元、卫生健康支出87.16万元、住房保障支出178.47万元，较2019年支出总数5307.50万元减少1435.46万元，减少27%，主要原因是机构改革单位减少。
（二）国有资产占用情况说明
2020年年初资产总额为1747.15万元，其中：流动资产690.98万元，非流动资产1056.17万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款3872.04万元，比2019年预算数3775.92万元增加96.12万元，增长2.55%，变动的主要原因是2020年人员经费增加30.8%；日常公用支出经费减少14.98%；对个人和家庭补助支出26.51%；项目经费支出减少18.45%，按规定厉行节约压减支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出3405.48万元，占87.95%；社会保障和就业支出200.93万元，占5.19%；卫生健康支出87.16万元，占2.25%；住房保障支出178.47万元，占4.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
广元市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款3872.04万元，其中：工资福利支出2027.60万元，商品和服务支出489.91万元，对个人和家庭的补助26.34万元，专项支出1328.19万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
广元市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出2543.85万元，其中：基本工资***7.23万元，津贴补贴391.56万元，奖金499.21万元，绩效工资40.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费178.97万元，职业基本医疗保险缴费83.91万元，其他社会保障缴费7.66万元，住房公积金178.47万元，办公费37.80万元，印刷费4.00万元，咨询费0.60万元，手续费0.10万元，水费10.42万元，电费18.80万元，邮电费23.60万元，物业管理费0.50万元，差旅费38.40万元，维修(护)费26.00万元，会议费11.50万元，培训费6.46万元，公务接待费43.33万元，工会经费13.46万元，福利费19.***万元，公务用车运行维护费52.69万元，其他交通费用140.92万元，其他商品和服务支出41.69万元，离休费15.48万元，医疗费补助10.86万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算96.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车运行维护费52.69万元，减少5.89万元，主要原因是机构改革单位减少；公务接待费43.33万元，减少12.69万元，减少的原因是厉行节约压减支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
广元市人民政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
广元市人民政府办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市人民政府办公室2020年机关运行经费预算484.39万元，比2019年减少272.55万元，主要原因是机构改革单位减少。
（二）政府采购情况
广元市人民政府办公室2020年政府采购预算261万元，广元市市级电子政务外网升级。
（三）国有资产占有使用情况
2020年，广元市人民政府办公室共有车辆9辆，全部为一般公务用车。
（四）绩效目标设置情况
设置了数量指标、质量指标、社会满意度指标（见***）。
十、名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.市政府办公室及相关机构事务行政运行是反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.市政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务是反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.文化体育传媒支出文化产业发展专项支出是反映支持文化产业发展专项支出。
8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休是反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.社会保障和就业支出死亡抚恤是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10．医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗是反映医疗卫生与计划生育、中医等事务管理方面的支出。
11．科学技术支出机构运行是反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
12．住房保障支出住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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政府办2020年预算收支表.xls
广元市人民政府办公室2020年部门预算项目绩效表.rar
