铜川市住房公积金管理中心2014年预算公开说明

一、 部门概况：
（一）、部门主要职责：
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
8、承办市政府交办的其他工作。
（二）、单位性质：
        住房公积金管理中心是不以盈利为目的的独立事业单位，负责行政区域内的住房公积金的管理和运作，是具有行政执法职能和行政管理职能的行业管理机构。
（三）、2014年度目标任务：
1、狠抓公积金归集工作，扩大公积金覆盖面，全年共归集住房公积金4亿元。
2、稳定发展公积金个贷业务，规范公积金个贷管理，全年发放公积金个贷2.2亿元。
3、建成12329住房公积金客服呼叫中心，开通铜川12329全国住房公积金服务热线。
4、新区管理部迁入新区办公。
（四）、经费管理方式：由本级财政全额拨款。
（五）、人员、资产情况：
        2014年本单位编制22人，实有21人。下设办公室、资金归集科、信贷管理科、会计核算科、新区管理部、耀州管理部、王益管理部、印台管理部、宜君管理部。截止2013年年末固定资产余额为15349407.31元。
二、 部门预算收支说明：
（一） 收入情况：
        2014年预算收入总额为138.33万元。
        2120101收入总额为138.33万元，其中人员经费为116.38万元，公用经费为21.95万元。较上年相比收入总额增加了7.04万元，其中人员经费增加了7.09万元，公用经费减少了0.05万元，增加原因为人员增加，工资上调。
（二）支出情况：
        2014年总支出为138.33万元。
        2120101基本支出为138.33万元，其中工资福利支出94.96万元，对个人和家庭的补助为21.42万元，日常公用经费支出21.95万元。较上年相比支出总额增加了7.04万元，其中人员经费增加了7.09万元，公用经费减少了0.05万元，增加原因为人员增加，工资上调。
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 2014年收支预算总表

单位：万元

2014年一般预算财政拨款支出表

单位：万元