东钱湖人力社保中心多措并举强化内控管理
2013年,东钱湖旅游度假区人力社保中心加大基金管理工作力度,从建立健全内部控制制度入手,狠抓规范业务流程,完善岗位职责,加强监督制约,提高经办管理能力和水平。
一是建立健全规章制度。围绕综合管理和具体经办,在制度建设方面进行探讨和实践,按照省、市有关政策和办法,结合实际制订了一套具有内部控制关系的制度和管理办法,做到经办管理工作有章可循、有据可依。在业务操作方面,对保费征缴、基金转移、退休审批、基金拨付、社会化发放等业务工作建立了一套比较合理的业务流程和监控流程。
二是完善内控监督体系。把每一项业务工作的办理程序、每个业务人员的办理权限进行重新梳理和限定,在人员不增加的情况下,通过内部调整做到分人分岗,有初审有复核,加强账号和密码管理,每位业务人员只能在规定的权限内操作。关键环节上的业务操作均由2人以上经手办理,组长复核,分管领导复审,主管领导签字,强化了相互制约监督。
三是规范财务基金监督。建立业务与财务相互对接关系,切实加强基金财务控制,添置设备,规范财务印章、票据分离分人管理。(东钱湖人社局)