2019年度株洲市生态环境局渌口分局部门决算

2019年度

株洲市生态环境局渌口分局部门决算

目录

第一部分株洲市生态环境局渌口分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分***

第一部分

株洲市生态环境局渌口分局单位概况

部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县环境保护规划和计划；拟订县确定的重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订全县有关环境保护实施意见和环境保护技术政策并监督实施；组织实施"环境友好型"社会建设目标；负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、拟订全县有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治的规范性文件并组织实施；拟订全县主要污染物排放总量控制计划，审批和发放污染物排放许可证；负责全县辐射环境安全和固体废物的监督管理工作；负责全县辐射环境、放射性废物监督管理工作。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；会同有关部门监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；参与县内新建省级、国家级自然保护区申报的有关工作，负责向县人民政府提出新建各类县级自然保护区的审批建议以及上报备案工作。

4、负责环境监察、排污收费和环境保护行政稽查工作；指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调跨县市区环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域的水污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准，参与并审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境质量报告书和环境状况公报。

6、拟订各项环境管理制度并组织实施；审定全县开发建设项目环境影响报告书；指导城乡环境综合整治并负责县城环境综合整治及定量考核工作；指导和监督农村生态环境保护；会同有关部门指导全县生态示范区建设和生态农业环境建设。

7、负责环境监测、统计和信息工作；拟订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；负责全县环境质量监测和污染源监督性监测工作。

8、负责县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市生态环境局渌口分局单位内设机构包括：内设股室  个6，副科级单位2个，分别为：办公室 、人教股、法规宣传股、污染防治股、生态固废股、环评审批股，副科级单位分别为环境监测站、环境监察大队。

（二）决算单位构成。株洲市生态环境局渌口分局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市生态环境局渌口分局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市生态环境局渌口分局                                                                                        公开01表

单位：万元

收入决算表

部门：株洲市生态环境局渌口分局                                                                                   公开02表

                                                                                                               单位：万元

支出决算表

部门：株洲市生态环境局渌口分局                                                                                   公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                               公开04表

部门：株洲市生态环境局渌口分局  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：株洲市生态环境局渌口分局                                                                                                          公开05表

                                                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  株洲市生态环境局渌口分局                                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：株洲市生态环境局渌口分局                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1311.47万元，与2018年相比减少1071.49万元，减少45%，主要是因为减少了环境监测与监察项目经费和农村环境自然生态保护项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1311.47万元，其中：财政拨款收入1311.47万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1311.47万元，其中：基本支出1311.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1311.47万元，与2018年相比减少1071.49万元，减少45%，主要是因为减少了环境监测与监察项目经费和农村环境自然生态保护项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1311.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1071.49万元，减少45%，主要是因为行政运行和农村环境自然生态保护项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1311.47元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出1286.72万元，占98%；住房保障支出（类）支出24.75，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为520.68万元，支出决算数为1311.47万元，完成年初预算的252%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为495.93万元，支出决算为662.97万元，比年初预算增加167.04万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.75万元，比年初预算增加23.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.92万元，比年初预算增加161.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，比年初预算增加14.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.78万元，比年初预算增加24.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，比年初预算增加9万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为333.51万元，比年初预算增加333.51万元。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，比年初预算增加13.2万元。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，比年初预算增加29.23万元。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.78万元，比年初预算增加13.78万元。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，比年初预算增加、减少0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1311.47万元，其中：人员经费315.16万元，占基本支出的24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公车补助、五险一金等；公用经费996.31万元，占基本支出的76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、电费、水费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为0.32万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。上年决算数为0，与上年决算持平。

公务接待费支出预算为1.28万元，支出决算为0.32万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因：预算包含了招商引资合作交流工作接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，与上年相比减少0.88万元，减少73%,减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。上年决算数为0，与上年决算持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市生态环境局渌口分局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度中央农村环境整治项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2000万元，占项目支出预算总额的85%。本单位为共组织对中央农村环境整治一级项目和"水污染防治专项经费"1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金30万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1311.47万元，比年初预算数增加790.79万元，增长151.88%。主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.28万元，用于召开各项污染防治攻坚战会议，人数107人，内容为大气污染防治治理；水污染防治治理、土壤污染防治治理；开支培训费1.41万元，用于开展生态环境各项工作培训，人数162人，内容为生态环境监测及环境保护宣传知识；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

***

2019年度部门整体支出绩效评价报告

　一、基本情况

　中央农村环境整治资金项目资金下达和绩效目标情况

　1.中央农村环境整治资金项目资金预算

　　根据《财政部关于下达2019年中央农村环境整治资金项目资金，预算的通知》（财建〔2019〕20号），中央财政下达第三批农村环境整治资金300万元。

　2.项目名称

　（1）农村生活污水处理工程

（2）农村生活垃圾处理工程，

（3）畜禽养殖治理工程，

（4）株洲县农村集中饮水保护工程。

　 3.下达预算

　　《株洲市渌口区财政局株洲市生态环境局渌口分局关于下达2019年资金预算的通知》（株财建指〔2019〕20号），区财政已将300万元全部下达，用于农村环境综合整治整县推进项目。

　　具体项目安排：株洲县农村环境综合整治整县推进项目于2017年4月17日经株洲县发展和改革局批复立项，批复文号为株县发改复[2017]28号。项目建设业主为株洲市生态环境局渌口分局，工程建设地点为株洲县各相关乡镇，建设内容包括：（1）农村生活污水处理工程，（2）农村生活垃圾处理工程，（3）畜禽养殖治理工程，（4）株洲县农村集中饮水保护工程

　　二.绩效目标

1、株洲县农村环境综合整治整县推进项目，按照湘财建指（2015）140号文件精神，2017年收到第一批农村环境综合整治整县推进以奖代补资金为1,200.00万元，2018年收到项目资金500.00万元，2019年收到项目资金300.00万元，三年共收到项目资金2,000.00万元，以上拨款均为中央农村环境整治专项资金。

2、项目2017年总支出为2,048,283.00元，其中：建设类项目1,***0,683.00元，采购、购置类项目407,600.00元；2018年总支出为14,819,2***.00元，其中：建设类项目8,231,000.00元，采购、购置类项目6,588,2***.00元；2019年总支出为132,000.00元，其中：采购、购置类项目132,000.00元。三年支出合计为16,999,547.00元。

根据株洲市生态环境局渌口分局提供项目支出***合计金额与总支出金额差额为1,775,760.00元，付款银行回单金额与总支出金额差额为12,558,583.00元，项目支出合同金额总支出金额差额为312,981.00元。

3、项目2017年至2019年11月收支相抵，滚存结余3,000,453.00元。

4、项目截至2019年12月31日止，项目应付未付资金共2,278,948.65元。

　　三、绩效自评工作开展情况

　　根据市财政局《关于转发财政部

　　四、评估结果

株洲市生态环境局渌口分局非常重视此项工作，项目手续基本完善。在经费的安排、使用方面，能够坚持"统筹兼顾、保证重点"的原则。体现了农村环境综合整治整县的保护和推进的方向。经过抽查部分会计凭证、账簿等相关会计资料，发现了株洲县农村环境综合整治整县推进项目部财务工作还存在一些不足之处，需要在以后的工作中加以改进。

　　五、下一步工作打算

　　下一步，我局将督促加快项目推进，争取项目早日完工、资金执行到位。同时对项目进行监督检查和绩效考核，将中央农村环境整治资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

2019年度项目绩效评价报告株洲市生态环境局渌口分局中央对地方专项转移支付资金2019年度绩效自评报告

　　一、基本情况

　　中央水污染防治专项资金下达和绩效目标情况

　　1.中央水污染防治专项资金预算

　　根据《财政部关于下达2018年中央水污染防治专项资金，预算的通知》（财建〔2018〕139号），中央财政下达株洲市渌口区财政2018年水污染防治专项资金，其中株洲市渌口区财政对株洲市生态环境局渌口分局下达了30万元。

　　2.职责目标

　　饮用水源地保护工作直接关系到我区水质的安全和广大人民群众的身体健康，关系到经济社会的可持续发展。我区集中饮用水源保护地设在渌江，是渌江水质提升和样版河创建工作的重点工作。渌口区委、区政府高度重视渌水污染防治工作，在饮用水源地整体规划、监控管理和综合整治。

　3.下达预算

　　《株洲市渌口区财政局株洲市生态环境局渌口分局关于下达2018年资金预算的通知》（株财建指〔2018〕139号），区财政已将30万元全部下达，用于解决渌口水电站六家企业搬迁协调经费。

　　具体项目安排：严格饮用水水源地建设规范。我区饮用水水源地划定工作于2019年完成，渌口区中心城区目前主要由渌口区自来水厂供水，取地表水渌江为水源，供水能力为3万m3 /d，服务人口10万余人。我区严格按《饮用水水源保护区标志技术规范》设立保护区界标，制作标识警示牌，先后出台了《饮用水水源突发污染事件应急预案》（株县政办发[2014]48号）《株洲县重大环境问题（事件）责任追究办法（试行）（株县政办发[2016]22号），《株洲县突发环境事件应急预案》（株县政办发[2018]19号）等系列文件，建立了饮用水源突发环境事件应对工作机制。

二、绩效目标

　（一）加强监管，完善定期巡查制度。进一步完善饮用水源地定期巡查制度，增加巡查频次，加强监管力度。发现在保护区内未批先建的项目坚决予以制止，杜绝饮用水水源地保护区内新增污染源。

　　（二）加强监测，为科学管理提供技术支撑。按照国家饮用水监测技术规范和标准体系加强监督性监测，采取定期监测、随时监测等手段及时掌握水质实时动态，持续积累数据，为科学分析水质变化情况、动态管理提供科学依据。

　　（三）外围入手，加大对重点工业污水的监督管理。加强对水质构成隐患的制药、化工、造纸、冶炼等重点行业、重点污染源的废水排放监察，防止偷排漏排，督促其污水处理设施正常运转。对排放不达标的企业限期完成提标改造。

　　（四）预防为主，积极开展应急演练。积极开展突发环境事故的应急演练，督促重点排污企业不断完善环境应急预案和应急管理制度，提升突发水污染事件应急处理能力，杜绝水源环境污染事故的发生。

（五）加大宣传，增强公众保护意识。充分运用各种媒体，开展多层次、多形式的宣传和科普教育，不断提高群众保护水资源的自觉性和积极性，增强全社会保护水资源的意识。

 三、绩效自评工作开展情况

　　根据市财政局《关于转发财政部

　　四、评估结果

　　水污染防治工作整治项目，目前渌口水电站六家企业已经全部完成搬迁工作，补偿经费24.78万元已全部拨付到位，余5万元用于渌江饮用水源后续的标示标牌维修维护。

　　五、下一步工作打算

　　下一步，我局将督促指导加快项目推进，争取项目早日完工、资金执行到位。同时对项目进行监督检查和绩效考核，将中央水污染防治专项资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。