2020年深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会行政编制数78人，实有在编人数76人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休9人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）6人。学校实有学生人数0人。已实行公务用车改革，实有车辆14辆，包括定编车辆14辆和非定编车辆0辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会2020年主要工作目标包括：

　　深入学习******系列***精神，认真贯彻党的十九大精神，全面落实市纪委和区委、区政府的工作部署，围绕中心工作，聚焦主责主业，以坚强的政治定力推进党风廉政建设和反腐败工作。

第二部分部门预算收支总体情况

　　2020年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算收入4,698.52万元，比2019年增加52.74 万元，增长1.14%，其中：财政预算拨款4,698.52万元。

　　2020年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算支出4,698.52万元，比2019年增加52.74 万元，增长1.14%。其中：人员支出2,343.89万元、公用支出321.06万元、对个人和家庭的补助支出79.70万元、项目支出1,953.87万元。

　　预算收支增加（减少）主要原因说明：因政策调整，人员支出相应增加。

第三部分部门预算支出具体情况

　　***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会预算4,698.52万元，包括人员支出2,343.89万元、公用支出321.06万元、对个人和家庭的补助支出79.70万元、项目支出1,953.87万元。

　　（一）人员支出2,343.89万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出321.06万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出79.70万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,953.87万元，具体包括：

　　日常查办案件业务150.00万元，主要用于日常查办案件；

　　协查（案件）业务725.00万元，主要用于留置点安保工作及奖励举报案件有功人员；

　　文证审查业务20.00万元，主要用于文证审查、检验、鉴定等；   党风政风监督检查10.00万元，主要用于专项监督工作；   巡察业务100.30万元，主要用于开展巡察工作；   其他纪检监察事务80.00万元，主要用于反贪反渎及预防职务犯罪；   工作基地经营管理637.00万元，主要用于案件基地物业及后勤保障、案件基地食材配送和案件管理基地设备采购及维护；   党政事务14.35万元，主要用于基层党组织党建工作；   其他管理事务3.67万元，主要用于离退休老干部活动；   扶贫工作8.35万元，主要用于陆丰扶贫工作；   信息系统维护20.00万元，主要用于权利在线监督平台系统维护；   预算准备金84.70万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出；

　　勤政廉政宣传教育100.50万元，主要用于纪律教育学习活动和党风廉政教育。

第四部分政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付

　　规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会采购项目纳入2020年部门预算实际指标1,043.00万元，一年采购指标1,043.00万元。

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算71.18万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少286.30万元。
　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2020年预算数3.03万元，比2019年增加0.00万元，本着厉行节约原则，经费持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数68.15万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数减少270.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数68.15万元，比2019年预算数减少16.30万元。因我委2020年暂无购置公务用车计划，公务用车运行维护费亦以我委2019年实际购置车辆数进行调整，故公务用车购置经费、公务用车运行维护费相应减少。

第六部分部门预算绩效管理情况

　　实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会机关运行经费财政拨款预算321.06万元，比2019年减少25.17万元，减少7.27%。主要是：公务用车运行维护费以我委2019年实际购置车辆数进行调整，故减少相应运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截止2019年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类

　　一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。 其他组织事务支出:反映除上述项目以外的其他用于***组织部门的事务支出。

　　其他扶贫支出:反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

***：

2020年***深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会部门预算.pdf