民治街道城管科关于深圳市龙华区20172018年度市容环境提升项目绩效审计调查整改情况报告

　　深圳市龙华区2017-2018年度市容环境提升项目已完成绩效审计调查，该项目审计报告（深龙华审报[2019]13号）下达后，我科室高度重视，立即对照审计报告的要求，对存在问题进行整改落实，具体情况如下：

　　一、针对95.38%的设计变更未按要求上报龙华区政府投资项目变更及结决算监督系统的问题。

　　由于变更资料繁多，变更手续繁琐，召开变更会议间隔时间长等原因，项目未能按规定在会同项目单位、设计单位、监理单位、施工单位共同确认后3个工作日内上报系统。我科室收到审计报告征求意见稿后加快整理项目变更资料，按要求将变更事项上报系统。截止2020年8月30日，我科室将《审计报告》中未及时上报系统的横岭社区街心花园建设工程等7个项目已全部上报，我科室也为此对所有政府投资项目进行了自查自纠，共查出民丰路（梅龙路段至金龙路段）绿化景观提升工程等6个项目8次变更没及时上报系统，现已按要求全部上报，详见***1。我科室今后将严格按规定及时在龙华区政府投资项目变更及结决算监督系统上报工程变更情况。

　　二、针对部分环卫类项目设备维护使用不当，对周边环境提升产生负作用的问题。

　　金龙路等6座垃圾转运站内部公厕改造工程中的玉龙路站，因周边龙悦居清运垃圾压力大，垃圾总量超负荷。导致有8个垃圾压缩机露天放置，垃圾站外地面污水横流，空气中异味极为严重，在垃圾清运压力缓解后该问题已经解决。深圳市2018年垃圾转运站升级改造项目中的上塘农贸市场站，因转运站操作人员操作不当，未按照设备使用要求，导致除臭系统出现故障。我科室收到审计报告征求意见稿后立即对现场系统故障进行修复，详见***2。并在今后工作中加强对环卫设施的运营维护工作，确保环卫设施的有效使用。

　　三、针对超工期问题。

　　《审计报告》显示我街道2017-2018市容环境提升项目共有17个，截至2019年8月，已开工项目16个，超工期项目13个，其中我科室超工期项目共10个，超工期项目占已开工项目的81.25%，超工期最长达388天。我科室对项目超工期的问题进行整改落实，具体情况如下：

　　1.经核查，深圳市2018年垃圾转运站升级改造项目、金龙路等6座垃圾转运站内部公厕改造工程以及龙塘路、东二村、梅龙路中转站立体绿化改造工程此三项工程合同工期总日历天数为45天，均在合同规定工期内竣工，并未存在超工期情况，详见***3。

　　2.民丰路（梅龙路段-金龙路段）绿化景观提升工程因办理占道申请手续繁杂、审批流程周期长；在施工过程中基本气候类型为高温多雨气候，不利于场地施工；根据现场实际情况，甲方提出设计变更；现场施工成品多次遭到外来人员破坏、盗窃等原因，造成该项目工期延期，详见***3。

　　3.新区大道（民丰路段至金龙路段）绿化景观提升工程因办理占道申请手续繁杂、审批流程周期长；施工过程中基本气候类型为高温多雨气候，不利于场地施工；根据现场实际情况，甲方提出设计变更；现场施工成品多次遭到外来人员破坏、盗窃等原因，造成该项目工期延期，详见***3。

　　4.布龙路立交景观提升工程因用地归属问题，部分地块无法施工，待场地协调、优化施工方案、设计变更等原因，造成该项目工期延期，详见***3。

　　5.横岭社区街心花园建设工程因龙华区水务局来文《深圳市龙华区水务局关于商请暂停油松河民治地下水质净化厂段左岸民治横岭社区街心花园建设工程实施的函》（深龙华水务函[2019]28号），经现场了解核实，该项目与水务局民治水质净化厂主体工程建设存在冲突，为确保项目有机衔接，避免重复拆建造成投资浪费等原因，我科室暂停该项目工程实施，造成该项目工期延期，详见***3。

　　6.白石龙社区街心花园建设工程在施工过程中，基本气候类型为高温、多雨天气、山竹台风等，受到不可抗力因素影响，造成该项目工期延误，详见***3。

　　7.民治公园、德逸公园公厕改造提升工程根据合同规定，民治公园公厕、德逸公园公厕不能同时施工，施工期间因暴雨、春节假期、工程量增加等原因，造成该项目工期延期，详见***3。

　　8.民丰路立面刷新改造工程在施工过程中，多为降雨天气；根据现场实际情况，甲方提出设计变更；受新冠病毒疫情影响等原因，造成该项目工期延误，详见***3。

　　我科室今后将严格倒排工期，优化施工计划，完善应急预案。同时，加强对环卫设施的运营维护工作，确保环卫设施及时投入使用。

　　四、针对项目未及时移交，管养工作不到位的问题。

　　项目竣工验收后，施工单位按合同约定管养现场，在此养护期间，施工单位管养不到位。我科室未及时介入，导致现场绿化长势不佳，效果较差。今后将定期对项目管养情况进行巡查，发现问题及时协调解决。

　　在今后的工作中，我科室将从以下两个方面加强工程管理。一是对内加强工作人员自身管理。积极向区审计部门学习财务及工程审计专业知识，加强送审材料的专业性和准确性，科学合理简化内部工作流程，加快工程结算审核和决算送审工作。二是对外加强施工单位监督管理。对施工单位，加强合同管理，加强施工资料的管理，加快工程资料的处理进度。

　　***：1.龙华区政府投资项目变更监督回执单（自查自纠项目）

　　2.龙华区政府投资项目变更监督回执单（需整改项目）

　　3.环卫类项目设备维护整改情况说明

　　4.关于“深圳市2018年垃圾转运站升级改造项目”等三个项目竣工情况说明及各工程延期报审表

　　民治街道综合行政执法办公室城市管理科

　　2020年12月7日