龙岗区民政局2016年部门预算报告

　第一部分龙岗区民政局概况

　　一、龙岗区民政局主要职能

　　贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法规，制订本区民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责全区社会工作，组织、协调救灾救济工作；负责流浪乞讨人员的救助管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体的权益保护工作；负责全区收养登记管理工作；负责区双拥及各类优抚对象的优待、抚恤、补助工作；负责全区社会组织管理、社会慈善、基层政权和社区建设以及社会事务（包括婚姻登记、殡葬管理、行政区划）等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　龙岗区民政局部门预算单位包括：区民政局本级、区社会福利中心、区救助管理站、区殡葬管理所、区慈善会办公室、区社会福利有奖募捐委员会办公室共5个基层单位。与2015年预算对比，基层预算单位无增减。

　　三、部门人员和车辆情况

　　龙岗区民政局总编制数97人，在职实有人数91人；离退休20人；聘员员额25人，实有聘员25人。与2015年预算对比，编制人数增加2人，在职实有人员增加9人，离退休人员增加1人。

　　龙岗区民政局公务用车改革后共保留车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆；与2015年预算对比，车辆无增减。

　　第二部分  2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年部门预算收支总体情况

　　龙岗区民政局2016年收支总预算26,170.09万元（详见表一），其中：本年收入26,170.09万元，占收入预算100%；本年支出26,170.09万元。

　　二、2016年收入预算情况

　　龙岗区民政局2016年度收入预算26,170.09万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）26,120.09万元（包括：一般公共预算22,120.09万元、政府性基金预算4000万元）,占99.81%；其他收入50万元，占0.19%。

　　三、2016年支出预算情况

　　（一）全口径支出预算情况

　　龙岗区民政局2016年度支出预算26,170.09万元（详见表三），包括：基本支出3379.25万元，占支出预算12.91%，其中：工资福利支出2,083.60万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出660.83万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出634.82万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出22790.84万元，占支出预算87.09%。按支出预算的功能分类，全口径支出预算安排用于以下方面：

　　1.教育支出20万元，占0.08%；

　　2.社会保障和就业支出22,150.09万元，占84.***%；

　　3.其他支出4,000万元，占15.28%。

　　（二）一般公共预算支出预算情况

　　龙岗区民政局2016年一般公共预算安排支出22,120.09万元（详见表五），其中：基本支出3,379.25万元，项目支出18,740.84万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

　　1.教育支出20万元，占0.09%；

　　2.社会保障和就业支出22,120.09万元，占99.91%。

　　（三）政府性基金预算支出预算情况

　　龙岗区民政局2016年政府性基金预算安排支出4,000万元（详见表七），其中：项目支出4,000万元。按支出预算的功能分类，政府性基金预算安排用于其他支出4,000万元，占100%。

　　四、一般公共预算三公经费支出情况

　　龙岗区民政局2016年部门预算一般公共预算安排三公经费预算合计72.10万元（详见表八），比上年预算增加9.60万元，增长15.36%。其中：

　　1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

　　2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。

　　3.公务用车运行维护费61.60万元，用于保障11辆公务用车的运行，比上年预算增加10.60万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

　　4.公务接待费预算10.50万元，比上年预算减少1万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

　　五、政府采购预算情况

　　龙岗区民政局2016年部门预算安排政府采购预算10807.18万元（详见表九），其中：政府采购货物预算271.12万元、政府采购服务预算10536.06万元。

　　***：1.2016年度部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表（含按功能科目）

　　4.2016年度财政拨款收支总表

　　5.一般公共预算支出表

　　6.一般公共预算基本支出表

　　7.政府性基金预算支出表

　　8.一般公共预算三公经费支出表

　　9.政府采购预算表

　　深圳市龙岗区民政局

　　2016年2月1日

　　***：深圳市龙岗区民政局2016年部门预算***1-9表格