珠海市斗门区体育馆2014年度部门决算

目　  录

第一部分 珠海市斗门区体育馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2014年度部门决算情况说明

第四部分 2014年度取得的主要事业成效

第一部分 珠海市斗门区体育馆概况

一、珠海市斗门区体育馆职能简述

斗门区体育馆主要任务：1、承接大型文体活动和体育赛事。2、承接政府公益活动，提高社会效益。3、做好日常开放，服务广大群众。4、充分利用资源，不断开发新的体育项目。5、负责维护体育馆(场)内各种设备，管理好国有资产。6、协助体育局实施《奥运会争光计划》和《全民健身计划纲要》。7、完成区体育局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

珠海市斗门区体育馆部门决算由体育馆单位构成，具体纳入珠海市斗门区体育馆2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

第二部分 2014年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 珠海市斗门区体育馆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

表二 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：珠海市斗门区体育馆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
　  3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。　　　　　 　　　　　　   　　　　　　　  

表三 政府性基金预算支出决算表

部门名称：珠海市斗门区体育馆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
　  3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。　　　　　 　　　　　　   　　　　　　　  

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

 1栏=（2+3+4）栏。

第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计274.5万元，支出总计274.5万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余3.99万元，本年收入1***.06万元，本年支出1***.82万元，年末结转和结余3.23万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，体育馆部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算1.61万元。

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。。

（二）公务用车购置及运行维护费决算1.38万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的86%，比上年减少0.41万元，下降23%。下降的主要原因是：减少使用公车。

2.公务用车保有量为1辆，运行维护费1.38万元。

（三）公务接待费决算0.23万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费6批，48人次，共2335元；外事接待0批，0人次，共0元。占“三公”经费总额的24%。

第四部分 2014年度取得的主要事业成效

2014年体育馆坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，围绕区委、区政府和体育局的中心工作部署，扎实、规范、有力地开展工作，全馆干部职工紧密团结，同心同德完成各项任务。

　  体育馆是事业单位，企业管理，半数人员工资、正常的办公费、维护费都要自筹，场地大、设备多、费用高、可创收渠道单一，经济指数压力大，馆的领导班子带领全馆人员在侠逢中寻出路，逆境中求生存，我们把握住每次的机遇，积极联系业务单位，只要政府允许的项目我们都积极承接。一年来除坚持每天正常租场营业外，馆内外承办了25次大型的活动，其中大型文艺晚会11次，球赛7次，大型人才招聘会2次，其它活动5次，同时我馆加大回馈社会力度，为馆外相关活动免费提供电源和放置相关设备的地方，特别是广场舞，种类多、人数多，为避免相互影响，我馆出面协调场地，尽量减少互相干扰，为构建和谐社会做出努力。无论商业运作或政府行为，我们都全力以赴出色完成任务，做到顾客满意、协作单位满意。

如何充分利用场馆资源，提高使用频率，同时又延长场馆使用寿命，保证国有资产的保值增值，也是我们面临的一个重大的问题。我们感到，要保护国有资产不流失，保证国有资产的保值增值，必须管理上台阶，服务上水平，规范好管理中的有关问题。

（一）端正服务意识，提高服务质量，以人为本，追求卓越。我馆不间断地对所有工作人员进行教育和培训，讲敬业精神，讲奉献精神，端正服务态度，提高服务质量，增强工作责任心，追求质量目标的最大安全服务率和顾客满意率。

（二）控制能源支出，节约成本，以求效益的最大化。各部门及时做好各项常规工作，分析并控制不必要的能源支出，合理配置和安排，既要保证正常的运转又要降低能耗。同时，对所有设备设施加强维护检修管理，尽量延长工作寿命，减少维修费用，降低成本。

（三）加大设备保养维护维修的经费投入比例。自从建馆以来,我们一直十分重视场馆的保养和维护维修工作，并且在日常的保养维修维护上花费了大量的人力、物力和财力。保证了国有资产不流失和保值增值。

一年来严格执行馆内各项规章制度，结合形势学习时事政治外，还根据馆内青年人的特点，学习典型事例报导，提高伦理道德观念。加强安全意识的教育，让大家认识到体育馆是大型的公共场所，只有在做好安全工作的前提下方可谈其他的服务质素，必须做到安全第一每次的大型活动都当一场战役来打，事前有布置，事后有总结，每人都定岗定点互相配合，尽忠职守，完成本职工作。业务水平也逐步提高，常规性设备保养维修能自己完成。