深圳市南山区城市更新局（土地整备局）2017年部门预算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　深圳市南山区城市更新局（土地整备局）是区政府主管和推进城市更新、土地整备和房屋征收等业务的专门机构，为区政府直属的参公事业单位。

　　二、机构编制及交通工具使用情况

　　我局内设综合科、规划科、工程事务科、拆迁科、土地整备一科和土地整备二科。人员定编：行政管理类事业编制31名，在编26名；雇员编制6名，在编5人。公务用车：1辆。

　　三、2016年绩效情况

　　（一）积极承接城市更新事权下放

　　1.成立城市更新相关工作领导小组；

　　2.积极调研学习罗湖城市更新试点经验；

　　3.制定相关方案、制度、流程；

　　4.组织开展业务培训工作；

　　5.初步完成事权下放对接工作；

　　6.启动多个重点片区统筹更新工作。

　　（二）大力推进“拓展空间保障发展”十大专项行动中涉及我办的各项工作，为中心城区建设提供空间保障

　　1.违法建筑断根；

　　2.土地整备；

　　3.重大产业项目用地保障；

　　4.建设用地清退；

　　5.城市更新。

　　（三）有序推进更新工作，重点片区更新进展顺利

　　（四）开展土地整备基础保障性工作，促进北部片区协调发展

　　1.积极开展土地整备相关基础保障性工作；

　　2.重点推进北部片区协调发展三年行动计划；

　　3.稳步推进轨道交通征拆、南山医院改扩建工程房屋征收工作。

　　四、2017年主要工作目标

　　（一）继续以事权下放为重心，提高自主性，服务世界级中心城区建设目标

　　1.完善组织架构，优化决策机制；

　　2.充实技术力量，提升业务能力；

　　3.突出规划引领，保障公共利益；

　　4.加强制度建设，强化廉政风险防控。

　　（二）稳步推动土地整备工作开展

　　1.以事权下放为契机，进一步完善土地整备体制机制；

　　2.以重点片区为抓手，全力推进土地整备；

　　3.推进重大项目整备，保障民生需求。

　　第二部分  2017年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2017年总收入3655.26万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入3655.26万元。总支出3655.26万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　2017年部门预算支出3655.26万元，比2016年减少319.05万元，减少8.02%。按预算项目划分，其中：人员支出848.5万元、公用支出53.24万元、对个人和家庭的补助支出148.91万元、项目支出2604.61万元。项目支出主要内容有：

　　1. 预算准备金；

　　2. 旧城改造；

　　3. 一般管理事务；

　　4. 城市更新。

　　三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

　　2017年“三公”经费财政拨款预算7.00万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我局进一步降低各项公务接待标准，2017年预算数3.00万元，比2016年增加0.00万元，主要用于城市更新、土地整备和房屋征收等业务。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4.00万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0.00万元，比2016年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2017年预算数4.00万元，比2016年预算数增加0.00万元。我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。

　　四、2017年部门预算附表（所有表格均需公开，无数据的以空表公开）

　　深圳市南山区城市更新局（土地整备局）

2017年3月13日